# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Pagamentos por ordem de débito direto StandingOrdersPayment=Pagamento dos pedidos com Débito direto StandingOrderPayment=Pedido com pagamento em Débito direto NewStandingOrder=Novo pedido para Débito direto StandingOrderToProcess=A Processar PaymentByBankTransferLines=Linhas de ordem de transferência de crédito WithdrawalsReceipts=Pedidos com Débito direto WithdrawalReceipt=Ordem de débito direto BankTransferReceipt=Ordem de transferência de crédito LatestBankTransferReceipts=Últimas ordens de transferência de crédito %s LastWithdrawalReceipts=Últimos %s arquivos de Débito direto WithdrawalsLine=Ordem de débito direto linha WithdrawalsLines=Linhas da ordem para débito direto RequestStandingOrderToTreat=Solicitações de ordem de pagamento por débito direto para processamento RequestStandingOrderTreated=Pedidos de ordem de pagamento por débito direto processados RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitações de transferência de créditos para processamento RequestPaymentsByBankTransferTreated=Solicitações de transferência de crédito processadas NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ainda não é possível. O estado de retirada deve ser definido como 'creditado' antes de declarar rejeitar em linhas específicas. NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de faturas de clientes qualificadas com ordem de débito direto em espera NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nº. de fatura do cliente com ordens de pagamento por débito direto com informações definidas sobre a conta bancária SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Fatura do fornecedor aguardando pagamento por transferência de crédito InvoiceWaitingWithdraw=Fatura aguardando o débito direto InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Fatura aguardando transferência de crédito AmountToWithdraw=Quantidade a sacar NoInvoiceToWithdraw=Nenhuma fatura aberta para '%s' está aguardando. Acesse a aba '%s' no cartão da fatura para fazer uma solicitação. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Nenhuma fatura de fornecedor com '%s' em aberto está aguardando. Acesse a aba '%s' no cartão da fatura para fazer uma solicitação. ResponsibleUser=Usuário Responsável WithdrawalsSetup=Configuração do pagamento por Débito direto WithdrawStatistics=Estatísticas do pagamento por Débito direto LastWithdrawalReceipt=Últimos %s recibos de Débito direto MakeWithdrawRequest=Preparar um pagamento por débito direto MakeWithdrawRequestStripe=Faça uma solicitação de pagamento por débito direto via Stripe WithdrawRequestsDone=%s solicitações de pagamento de débito direto registradas ThirdPartyBankCode=Código bancário de terceiros NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nenhuma fatura processada com sucesso. Verifique que as faturas são de empresas com um IBAN válido e que o IBAN tem um UMR (Unique Mandate Reference) com modo %s. NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Nenhuma fatura processada com sucesso. Verifique que as faturas são de empresas com IBAN válido. NoSalariesCouldBeWithdrawed=Nenhum salário processado com sucesso. verificar esses salários são de usuários com IBAN válido. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de saque já está marcado como creditado; isso não pode ser feito duas vezes, pois isso potencialmente criar duplicaria pagamentos e lançamentos bancários. ClassCredited=Classificar creditado ClassCreditedConfirm=Você tem certeza que querer marcar este pagamento como realizado em a sua conta bancaria? TransData=Data da transferência TransMetod=Método de transferência StandingOrderReject=Registre uma rejeição WithdrawalRefused=Retirada recusada WithdrawalRefusedConfirm=Você tem certeza que quer entrar com uma rejeição de retirada para a sociedade RefusedInvoicing=Cobrança da rejeição NoInvoiceRefused=Não cobre do cliente pela recusa InvoiceRefused=Cobrar do cliente pela recusa DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Defina um sinalizador para dizer que esta recusa deve ser cobrada do cliente StatusDebitCredit=Estado débito / crédito StatusWaiting=Aguardando StatusPaid=Pago StatusRefused=Negado StatusMotif1=Saldo insuficiente StatusMotif2=Solicitação contestada StatusMotif3=Nenhum pedido para pagamento por Débito direto StatusMotif4=Pedido de venda StatusMotif8=Outras razões CreateAll=Criar arquivo de débito direto CreateFileForPaymentByBankTransfer=Criar arquivo para transferência de crédito CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Criar arquivo de transferência de crédito (SEPA) CreateGuichet=Apenas do escritório OrderWaiting=Aguardando resolução NotifyTransmision=Arquivo de registro da transmissão da ordem NotifyCredit=Registro de crédito da ordem NumeroNationalEmetter=Número Nacional do Transmissor BankToReceiveWithdraw=Conta bancária de recebimento BankToPayCreditTransfer=Conta bancária usada como fonte de pagamentos CreditDate=A crédito WithdrawalFileNotCapable=Não foi possível gerar arquivos de recibo de retirada para o seu país %s (O seu país não é suportado) ShowWithdraw=Mostrar ordem de débito direto IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=No entanto, se a fatura tiver pelo menos uma ordem de pagamento por débito direto ainda não processada, ela não será definida como paga para permitir o gerenciamento prévio da retirada. DoStandingOrdersBeforePayments=Esta aba permite que você solicite uma ordem de pagamento por débito direto. Uma vez feito isso, você pode acessar o menu "Banco -> Pagamento por débito direto" para gerar e gerenciar um arquivo de ordem de débito direto. DoStandingOrdersBeforePayments2=Você também pode enviar uma solicitação diretamente para um processador de pagamento SEPA, como Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=Quando a solicitação for fechada, o pagamento das faturas será automaticamente registrado e as faturas serão fechadas se o restante a pagar for nulo. DoCreditTransferBeforePayments=Esta aba permite que você solicite uma ordem de transferência de crédito. Uma vez feito isso, acesse o menu "Banco -> Pagamento por transferência de crédito" para gerar e gerenciar um arquivo de ordem de transferência de crédito. DoCreditTransferBeforePayments3=Quando a ordem de transferência de crédito for fechada, o pagamento nas faturas será automaticamente registrado e as faturas serão fechadas se o restante a pagar for nulo. WithdrawalFile=Arquivo de ordem de débito CreditTransferFile=Arquivo de transferência de crédito SetToStatusSent=Definir para o estado "Arquivo Enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isso também registrará os pagamentos nas faturas e os classificará como "pago" se o saldo a pagar for nulo StatisticsByLineStatus=Estatísticas por situação de linhas DateRUM=Data da assinatura do mandato RUMLong=Unique Mandate Reference (Referência Única de Mandato) RUMWillBeGenerated=Se estiver vazio, uma UMR (Unique Mandate Reference) será gerada assim que as informações da conta bancária forem salvas. WithdrawMode=Modo de débito direto (FRST ou RCUR) WithdrawRequestAmount=Valor da solicitação de débito direto WithdrawRequestErrorNilAmount=Não foi possível criar solicitação de débito direto para quantidade vazia. PleaseReturnMandate=Favor devolver este formulário de mandato por e-mail para %s ou por correio para SEPALegalText=Ao assinar este formulário de autorização, você autoriza (A) %s e seu provedor de serviços de pagamento a enviar instruções ao seu banco para debitar sua conta e (B) seu banco a debitar sua conta de acordo com as instruções de %s. Como parte dos seus direitos, você tem direito a um reembolso do seu banco, de acordo com os termos e condições do seu contrato com o banco. Seus direitos em relação à autorização acima são explicados em uma declaração que você pode obter do seu banco. Você concorda em receber notificações sobre cobranças futuras até 2 dias antes que elas ocorram. CreditorName=Nome do Credor SEPAFillForm=(B) Favor preencher todos os campos marcados com * SEPAFormYourName=Seu nome SEPAFormYourBAN=Nome da Conta do Seu Banco (IBAN) SEPAFormYourBIC=Código Identificador do Seu Banco (BIC) PleaseCheckOne=Favor marcar apenas um CreditTransferOrderCreated=Ordem de transferência de crédito %s criada DirectDebitOrderCreated=Ordem de débito direto %s criado CreateForSepa=Crie um arquivo de débito direto ICS=Identificador de Credor - ICS IDS=Identificador do Devedor END_TO_END=Tag SEPA XML "EndToEndId" - ID exclusivo atribuído por transação USTRD=Tag SEPA XML "não estruturada" ADDDAYS=Adicionar dias à data de execução InfoCreditSubject=Pagamento do pedido com pagamento por Débito direto %s pelo banco InfoCreditMessage=O pagamento do pedido por Débito direto %s foi feito pelo banco.
Dados do pagamento: %s InfoTransSubject=Transmissão do pedido com pagamento por Débito direto %s para o banco InfoTransMessage=O pedido com pagamento por Débito direto %s foi enviado para o banco por %s %s.

InfoTransData=Valor: %s
Método: %s
Data: %s InfoRejectSubject=Pedido com pagamento por Débito direto recusado InfoRejectMessage=Olá,

o pedido com pagamento por Débito direto da fatura %s relacionada à empresa %s, com um montante de %s foi recusado pelo banco.

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%s ModeWarning=Opção para modo real não foi definido, paramos depois desta simulação ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=A empresa com o código %s possui mais de uma conta bancária padrão. Não há como saber qual usar. ErrorICSmissing=ICS ausente na conta bancária %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=O valor total da ordem de débito direto difere da soma de linhas WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: Já existem algumas ordens de débito direto pendentes (%s) solicitadas no valor de %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Aviso: Já existe uma solicitação de Transferência de Crédito pendente (%s) no valor de %s NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Nº de salários qualificados aguardando pagamento por transferência bancária NoSalaryInvoiceToWithdraw=Sem salário esperando por um '%s'. Acesse a aba '%s' no cartão de salário para fazer uma solicitação.