# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Pembayaran dengan pesanan debit langsung
SuppliersStandingOrdersArea=Pembayaran dengan transfer kredit
StandingOrdersPayment=Pesanan pembayaran debit langsung
StandingOrderPayment=Pesanan pembayaran debit langsung
NewStandingOrder=Pesanan debit langsung baru
NewPaymentByBankTransfer=Pembayaran baru dengan transfer kredit
StandingOrderToProcess=Proses
PaymentByBankTransferReceipts=Pesanan transfer kredit
PaymentByBankTransferLines=Jalur pemesanan transfer kredit
WithdrawalsReceipts=Pesanan debit langsung
WithdrawalReceipt=Pesanan debit langsung
BankTransferReceipts=Pesanan transfer kredit
BankTransferReceipt=Pesanan transfer kredit
LatestBankTransferReceipts=Pesanan transfer kredit %s terbaru
LastWithdrawalReceipts=File debit langsung %s terbaru
WithdrawalsLine=Jalur pemesanan debit langsung
CreditTransfer=Transfer Kredit
CreditTransferLine=Jalur transfer kredit
WithdrawalsLines=Jalur pemesanan debit langsung
CreditTransferLines=Jalur transfer kredit
RequestStandingOrderToTreat=Permintaan pesanan pembayaran debit langsung untuk diproses
RequestStandingOrderTreated=Permintaan pesanan pembayaran debit langsung diproses
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Permintaan transfer kredit untuk diproses
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Permintaan transfer kredit diproses
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Belum memungkinkan. Status penarikan harus diatur ke 'dikreditkan' sebelum menyatakan penolakan pada baris tertentu.
NbOfInvoiceToWithdraw=Jumlah faktur pelanggan yang memenuhi syarat dengan pesanan debit langsung menunggu
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Jumlah faktur pelanggan dengan pesanan pembayaran debit langsung yang memiliki informasi rekening bank yang ditentukan
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Jumlah faktur pemasok yang memenuhi syarat menunggu pembayaran dengan transfer kredit
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Faktur vendor menunggu pembayaran dengan transfer kredit
InvoiceWaitingWithdraw=Faktur menunggu debit langsung
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktur menunggu transfer kredit
AmountToWithdraw=Jumlah yang harus ditarik
AmountToTransfer=Jumlah yang akan ditransfer
NoInvoiceToWithdraw=Tidak ada faktur terbuka untuk '%s' sedang menunggu. Buka tab '%s' pada kartu faktur untuk mengajukan permintaan.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Tidak ada faktur pemasok dengan '%s' terbuka yang menunggu. Buka tab '%s' pada kartu faktur untuk membuat permintaan.
ResponsibleUser=Pengguna Bertanggung Jawab
WithdrawalsSetup=Setup pembayaran debit langsung
CreditTransferSetup=Pengaturan transfer kredit
WithdrawStatistics=Statistik pembayaran debit langsung
CreditTransferStatistics=Statistik transfer kredit
LastWithdrawalReceipt=Tanda terima debit langsung %s terbaru
MakeWithdrawRequest=Siapkan pembayaran debit langsung
MakeWithdrawRequestStripe=Lakukan permintaan pembayaran debit langsung melalui Stripe
MakeBankTransferOrder=Siapkan pembayaran transfer kredit
WithdrawRequestsDone=%s permintaan pembayaran debit langsung dicatat
BankTransferRequestsDone=%s permintaan transfer kredit dicatat
ThirdPartyBankCode=Kode bank pihak ketiga
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No invoice processed successfully. Check that invoices are on companies with a valid IBAN and that IBAN has a UMR (Unique Mandate Reference) with mode <strong>%s</strong>.
NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Tidak ada faktur yang berhasil diproses. Periksa apakah faktur berasal dari perusahaan dengan IBAN yang valid.
NoSalariesCouldBeWithdrawed=Tidak ada gaji yang berhasil diproses. Periksa apakah gaji ada pada pengguna dengan IBAN yang valid.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Tanda terima penarikan ini sudah ditandai sebagai dikreditkan; ini tidak dapat dilakukan dua kali, karena ini berpotensi membuat pembayaran duplikat dan entri bank.
ClassCredited=Klasifikasi dikreditkan
ClassDebited=Klasifikasikan yang didebet
ClassCreditedConfirm=Apakah Anda yakin ingin mengklasifikasikan tanda terima penarikan ini sebagai yang dikreditkan ke rekening bank Anda?
TransData=Tanggal transmisi
TransMetod=Metode transmisi
Send=Kirim
Lines=Garis
StandingOrderReject=Catat penolakan
WithdrawsRefused=Debit langsung ditolak
WithdrawalRefused=Penarikan ditolak
CreditTransfersRefused=Transfer kredit ditolak
WithdrawalRefusedConfirm=Anda yakin ingin memasukkan penolakan penarikan untuk masyarakat
RefusedData=Tanggal penolakan
RefusedReason=Alasan penolakan
RefusedInvoicing=Menagih penolakan
NoInvoiceRefused=Jangan membebankan biaya kepada pelanggan atas penolakan tersebut
InvoiceRefused=Menagih pelanggan atas penolakannya
DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Tetapkan tanda yang menyatakan bahwa penolakan ini harus dibebankan kepada pelanggan
StatusDebitCredit=Debit status / kredit
StatusWaiting=Menunggu
StatusTrans=Terkirim
StatusDebited=didebet
StatusCredited=Dikreditkan
StatusPaid=Dibayar
StatusRefused=Ditolak
StatusMotif0=Tidak ditentukan
StatusMotif1=Dana tidak mencukupi
StatusMotif2=Permintaan diperdebatkan
StatusMotif3=Tidak ada pesanan pembayaran debit langsung
StatusMotif4=Order penjualan
StatusMotif5=RIB tidak dapat digunakan
StatusMotif6=Akun tanpa saldo
StatusMotif7=Putusan Peradilan
StatusMotif8=Alasan lain
CreateForSepaFRST=Buat file debit langsung (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Buat file debit langsung (SEPA RCUR)
CreateAll=Buat berkas debet langsung
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Buat file untuk transfer kredit
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Buat file transfer kredit (SEPA)
CreateGuichet=Hanya kantor
CreateBanque=Hanya bank
OrderWaiting=Menunggu perawatan
NotifyTransmision=Catat transmisi file pesanan
NotifyCredit=Catat kredit pesanan
NumeroNationalEmetter=Nomor Pemancar Nasional
WithBankUsingRIB=Untuk rekening bank menggunakan RIB
WithBankUsingBANBIC=Untuk rekening bank menggunakan IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Menerima Rekening Bank
BankToPayCreditTransfer=Rekening Bank digunakan sebagai sumber pembayaran
CreditDate=Kredit aktif
WithdrawalFileNotCapable=Tidak dapat membuat file tanda terima penarikan untuk negara Anda %s (Negara Anda tidak didukung)
ShowWithdraw=Tampilkan Pesanan Debit Langsung
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Namun, jika faktur memiliki setidaknya satu pesanan pembayaran debit langsung belum diproses, itu tidak akan ditetapkan sebagai dibayar untuk memungkinkan manajemen penarikan sebelumnya.
DoStandingOrdersBeforePayments=Tab ini memungkinkan Anda untuk meminta perintah pembayaran debit langsung. Setelah selesai, Anda dapat masuk ke menu "Bank->Pembayaran dengan debit langsung" untuk membuat dan mengelola file pesanan debit langsung.
DoStandingOrdersBeforePayments2=Anda juga dapat mengirim permintaan langsung ke pemroses pembayaran SEPA seperti Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=Ketika permintaan ditutup, pembayaran pada faktur akan dicatat secara otomatis, dan faktur ditutup jika sisa pembayaran tidak ada.
DoCreditTransferBeforePayments=Tab ini memungkinkan Anda untuk meminta perintah transfer kredit. Setelah selesai, masuk ke menu "Bank->Pembayaran melalui transfer kredit" untuk membuat dan mengelola file pesanan transfer kredit.
DoCreditTransferBeforePayments3=Ketika perintah transfer kredit ditutup, pembayaran pada faktur akan dicatat secara otomatis, dan faktur ditutup jika sisa pembayaran tidak ada.
WithdrawalFile=File pesanan debet
CreditTransferFile=File transfer kredit
SetToStatusSent=Setel ke status "File Terkirim"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Ini juga akan mencatat pembayaran pada faktur dan akan mengklasifikasikannya sebagai "Dibayar" jika tetap membayar nol
StatisticsByLineStatus=Statistik berdasarkan status garis
RUM=UMR
DateRUM=Tanggal tanda tangan mandat
RUMLong=Referensi Mandat Unik
RUMWillBeGenerated=Jika kosong, UMR (Referensi Mandat Unik) akan dihasilkan setelah informasi rekening bank disimpan.
WithdrawMode=Mode debit langsung (FRST atau RCUR)
WithdrawRequestAmount=Jumlah permintaan debit langsung
BankTransferAmount=Jumlah Permintaan Transfer Kredit
WithdrawRequestErrorNilAmount=Tidak dapat membuat permintaan debit langsung untuk jumlah kosong.
SepaMandate=Mandat Debit Langsung SEPA
SepaMandateShort=Mandat SEPA
PleaseReturnMandate=Silakan kembalikan formulir mandat ini melalui email ke %s atau melalui email ke
SEPALegalText=Dengan menandatangani formulir mandat ini, Anda memberi wewenang kepada (A) %s dan penyedia layanan pembayarannya untuk mengirimkan instruksi ke bank Anda untuk mendebit rekening Anda dan (B) bank Anda untuk mendebit rekening Anda di sesuai dengan instruksi dari %s. Sebagai bagian dari hak Anda, Anda berhak atas pengembalian dana dari bank Anda berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian Anda dengan bank Anda. Hak-hak Anda mengenai amanat di atas dijelaskan dalam surat pernyataan yang dapat Anda peroleh dari bank Anda. Anda setuju untuk menerima pemberitahuan tentang tagihan di masa mendatang hingga 2 hari sebelum tagihan tersebut terjadi.
CreditorIdentifier=Pengidentifikasi Kreditor
CreditorName=Nama Kreditor
SEPAFillForm=(B) Silakan isi semua kolom bertanda *
SEPAFormYourName=Namamu
SEPAFormYourBAN=Nama Rekening Bank Anda (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Kode Pengidentifikasi Bank Anda (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Jenis pembayaran
ModeRECUR=Pembayaran berulang
ModeRCUR=Pembayaran berulang
ModeFRST=Pembayaran satu kali
PleaseCheckOne=Silakan periksa satu saja
CreditTransferOrderCreated=Pesanan transfer kredit %s dibuat
DirectDebitOrderCreated=Pesanan debit langsung %s dibuat
AmountRequested=Jumlah yang diminta
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Tanggal eksekusi
CreateForSepa=Buat berkas debet langsung
ICS=Pengenal Kreditur - ICS
IDS=Pengenal Debitur
END_TO_END=Tag XML SEPA "EndToEndId" - Id unik yang ditetapkan untuk setiap transaksi
USTRD=Tag XML SEPA "Tidak Terstruktur"
ADDDAYS=Tambahkan hari ke Tanggal Eksekusi
NoDefaultIBANFound=Nomor IBAN standar tidak ditemukan untuk pihak ketiga ini
### Notifications
InfoCreditSubject=Pembayaran pesanan pembayaran debit langsung %s oleh bank
InfoCreditMessage=Pesanan pembayaran debit langsung %s telah dibayar oleh bank <br> Data pembayaran: %s
InfoTransSubject=Transmisi pesanan pembayaran debit langsung %s ke bank
InfoTransMessage=Pesanan pembayaran debit langsung %s telah dikirim ke bank oleh %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Jumlah: %s <br> Metode: %s <br> Tanggal: %s
InfoRejectSubject=Pesanan pembayaran debit langsung ditolak
InfoRejectMessage=Halo, <br> <br>, urutan pembayaran debit langsung dari %s yang terkait dengan perusahaan %s, dengan jumlah %s telah ditolak oleh bank. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=Opsi untuk mode nyata tidak disetel, kami berhenti setelah simulasi ini
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Perusahaan dengan id %s memiliki lebih dari satu rekening bank default. Tidak ada cara untuk mengetahui mana yang akan digunakan.
ErrorICSmissing=ICS hilang di rekening Bank %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Jumlah total pesanan debit langsung berbeda dari jumlah baris
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Peringatan: Sudah ada beberapa pesanan Debit Langsung tertunda (%s) yang diminta sejumlah %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Peringatan: Sudah ada beberapa Transfer Kredit yang tertunda (%s) yang diminta sejumlah %s
UsedFor=Digunakan untuk %s
Societe_ribSigned=Mandat SEPA ditandatangani
NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Jumlah gaji yang memenuhi syarat menunggu pembayaran melalui transfer kredit
SalaryWaitingWithdraw=Gaji menunggu pembayaran melalui transfer pulsa
RefSalary=Gaji
NoSalaryInvoiceToWithdraw=Tidak ada gaji yang menunggu '%s'. Buka tab '%s' pada kartu gaji untuk membuat permintaan.
SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Gaji menunggu pembayaran melalui transfer pulsa