# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries) Accountancy=Comptabilité Accounting=Comptabilité ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Séparateur de colonnes pour le fichier exporté ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Format de date pour le fichier d'export ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Exporter la référence de la pièce ? ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Exporter avec les lignes regroupées ? ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Exporter le libellé ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Exporter le montant ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exporter la devise Selectformat=Sélectionnez le format du fichier ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Sélectionnez le format du fichier ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Caractère utilisé pour le retour chariot ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Spécifiez le préfixe pour le nom du fichier ThisService=Ce service ThisProduct=Ce produit DefaultForService=Défaut pour les services DefaultForProduct=Défaut pour les produits ProductForThisThirdparty=Produit pour ce tiers ServiceForThisThirdparty=Service pour ce tiers CantSuggest=Suggestion no possible AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=La partie principale de la configuration de la comptabilité se fait depuis le menu %s ConfigAccountingExpert=Configuration du module de comptabilité (partie double) Journalization=Ventilation Journals=Journaux JournalFinancial=Journaux financiers BackToChartofaccounts=Retour au plan comptable Chartofaccounts=Plan comptable ChartOfSubaccounts=Plan des comptes auxiliaires ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Plan des comptes auxiliaires CurrentDedicatedAccountingAccount=Compte dédié courant AssignDedicatedAccountingAccount=Nouveau compte à assigner InvoiceLabel=Libellé de la facture OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Vue des lignes non liées à un compte comptable OverviewOfAmountOfLinesBound=Vue des lignes déjà liées à un compte comptable OtherInfo=Autre information DeleteCptCategory=Supprimer le code comptable du groupe ConfirmDeleteCptCategory=Êtes-vous sur de vouloir supprimer ce compte comptable du groupe comptable ? JournalizationInLedgerStatus=Statut de journalisation AlreadyInGeneralLedger=Déjà transféré en comptabilité NotYetInGeneralLedger=Pas encore transféré en comptabilité GroupIsEmptyCheckSetup=Le groupe est vide. Vérifier la configuration du groupe personnalisé DetailByAccount=Afficher le détail par compte DetailBy=Détail par AccountWithNonZeroValues=Comptes avec des valeurs non nulles ListOfAccounts=Liste des comptes CountriesInEEC=Pays de la CEE CountriesNotInEEC=Pays hors CEE CountriesInEECExceptMe=Pays de la CEE sauf %s CountriesExceptMe=Tous les pays sauf %s AccountantFiles=Exporter les documents sources ExportAccountingSourceDocHelp=Avec cet outil, vous pouvez rechercher et exporter les événements sources qui servent à générer votre comptabilité.
Le fichier ZIP exporté contiendra les listes des éléments demandés au format CSV, ainsi que leurs fichiers joints dans leur format d'origine (PDF, ODT, DOCX...). ExportAccountingSourceDocHelp2=Pour exporter vos journaux, utilisez l'entrée de menu %s - %s. ExportAccountingProjectHelp=Spécifiez un projet si vous avez besoin d'un rapport uniquement pour un projet spécifique. Les notes de frais et les remboursements de prêts ne sont pas inclus dans les rapports de projet. ExportAccountancy=Export comptabilité WarningDataDisappearsWhenDataIsExported=Attention, cette liste ne contient que les écritures comptables qui n'ont pas encore été exportées (la date d'export est vide). Si vous souhaitez inclure les écritures comptables déjà exportées, cliquez sur le bouton ci-dessus. VueByAccountAccounting=Vue par comptes comptables VueBySubAccountAccounting=Affichage par compte auxiliaire AccountingAccountByDefault=Compte comptable par défaut AccountingAccountByDefaultShort=Compte par défaut MainAccountForCustomersNotDefined=Compte comptable général pour les clients non défini dans la configuration MainAccountForSuppliersNotDefined=Compte comptable général pour les fournisseurs non défini dans la configuration MainAccountForUsersNotDefined=Compte comptable général pour les utilisateurs non défini dans la configuration MainAccountForVatPaymentNotDefined=Compte comptable général pour les paiements de TVA non défini dans la configuration MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Compte comptable général pour les paiements d'adhésion non défini dans la configuration MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Compte comptable général par défaut pour la retenue de garantie non défini dans le paramétrage UserAccountNotDefined=Compte comptable général par défaut pour le salarié (utilisateur) non défini dans la configuration AccountancyArea=Espace comptabilité AccountancyAreaDescIntro=L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes: AccountancyAreaDescActionOnce=Les actions suivantes sont habituellement exécutées une seule fois, ou une fois par an ... AccountancyAreaDescActionOnceBis=Les prochaines étapes doivent être faites pour vous faire gagner du temps à l'avenir en vous proposant automatiquement le compte comptable adéquate par défaut lors du transfert en comptabilité AccountancyAreaDescActionFreq=Les actions suivantes sont habituellement exécutées chaque mois, semaine, ou jour pour les très grandes entreprises ... AccountancyAreaDescJournalSetup=Étape %s : Créer ou vérifier le contenu de la liste des journaux depuis le menu %s AccountancyAreaDescChartModel=STEP %s: Check that a model of chart of account exists for your country or create one from menu %s AccountancyAreaDescChart=Étape %s : Sélectionnez et | ou complétez votre plan de compte dans le menu %s AccountancyAreaDescFiscalPeriod=ÉTAPE %s : Définissez la période fiscale qui détermine la plage de dates acceptée pour la création des écritures Comptabilité. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s. AccountancyAreaDescVat=Étape %s : Définissez les comptes comptables de chaque taux de TVA utilisé. Pour cela, suivez le menu suivant %s. AccountancyAreaDescDefault=Étape %s : Définir les comptes de comptabilité par défaut. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s. AccountancyAreaDescExpenseReport=Étape %s : Définissez les comptes comptables par défaut des dépenses des notes de frais. Pour cela, suivez le menu %s. AccountancyAreaDescSal=Étape %s : Définissez les comptes comptables de paiements de salaires. Pour cela, suivez le menu suivant %s. AccountancyAreaDescContrib=Étape %s : Définissez les comptes comptables des dépenses spéciales (taxes diverses). Pour cela, suivez le menu suivant %s. AccountancyAreaDescDonation=Étape %s : Définissez le compte comptable par défaut des dons. Pour cela, suivez le menu suivant %s. AccountancyAreaDescSubscription=Étape %s : définissez les comptes de comptabilité par défaut pour les abonnements des membres. Pour cela, utilisez l’entrée de menu %s. AccountancyAreaDescMisc=Étape %s : Définissez le compte par défaut obligatoire et les comptes comptables par défaut pour les écritures comptables diverses. Pour cela, utilisez l'entrée du menu suivant %s. AccountancyAreaDescLoan=Étape %s : Définissez les comptes comptables par défaut des emprunts. Pour cela, suivez le menu suivant %s. AccountancyAreaDescBank=Étape %s : Définissez les comptes comptables et les codes des journaux de chaque compte bancaire et financier. Vous pouvez commencer à partir de la page %s. AccountancyAreaDescProd=Étape %s : Définissez les comptes comptables sur vos produits/services. Pour cela, utilisez la page suivante %s. AccountancyAreaDescBind=Étape %s : Vérifier que la liaison entre les %s lignes existantes et le compte comptable est faite, ainsi l'application sera capable d'inscrire les écritures comptables dans le grand livre en un seul clic. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, suivez le menu suivant %s. AccountancyAreaDescWriteRecords=Étape %s: Écrire les écritures comptables dans le grand livre. Pour cela, suivez le menu %s, et cliquer sur le bouton %s. AccountancyAreaDescAnalyze=Étape %s : Lire les rapports ou générer des fichiers d'exportation pour d'autres comptables. AccountancyAreaDescClosePeriod=Étape %s : Fermer la période afin que nous ne puissions plus transférer de données au cours de la même période dans le futur. TheFiscalPeriodIsNotDefined=Une étape obligatoire de configuration n'a pas été complétée (l'exercice fiscal n'est pas défini) TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Une étape obligatoire dans la configuration n'a pas été terminée (journal de code de comptabilité non défini pour tous les comptes bancaires) Selectchartofaccounts=Sélectionnez le plan de compte actif CurrentChartOfAccount=Plan comptable actif actuel ChangeAndLoad=Changer et charger Addanaccount=Ajouter un compte comptable AccountAccounting=Compte comptable AccountAccountingShort=Compte SubledgerAccount=Compte auxiliaire SubledgerAccountLabel=Libellé du compte auxiliaire LedgerAccount=Compte du grand livre ShowAccountingAccount=Afficher le compte comptable ShowAccountingJournal=Afficher le journal ShowAccountingAccountInLedger=Afficher le compte comptable dans le grand livre ShowAccountingAccountInJournals=Afficher le compte comptable dans les journaux DataUsedToSuggestAccount=Données utilisées pour suggérer le compte comptable AccountAccountingSuggest=Compte comptable suggéré MenuDefaultAccounts=Comptes par défaut MenuBankAccounts=Comptes bancaires MenuVatAccounts=Comptes TVA MenuTaxAccounts=Comptes charges soc./fisc. MenuExpenseReportAccounts=Comptes notes de frais MenuLoanAccounts=Comptes emprunts MenuProductsAccounts=Comptes produits MenuClosureAccounts=Comptes de clôture MenuAccountancyClosure=Clôture MenuExportAccountancy=Export comptabilité MenuAccountancyValidationMovements=Valider les mouvements ProductsBinding=Comptes produits TransferInAccounting=Transfert en comptabilité RegistrationInAccounting=Enregistrement en comptabilité Binding=Liés aux comptes CustomersVentilation=Liaison factures client SuppliersVentilation=Liaison factures fournisseur ExpenseReportsVentilation=Liaison notes de frais CreateMvts=Créer nouvelle écriture comptable UpdateMvts=Modification d'une écriture comptable ValidTransaction=Valider l'écriture comptable WriteBookKeeping=Enregistrer les écritures comptables en comptabilité Bookkeeping=Grand livre BookkeepingSubAccount=Grand livre auxiliaire AccountBalance=Balance des comptes AccountBalanceSubAccount=Balance des comptes de tiers ObjectsRef=Référence de l'objet source CAHTF=Total achat fournisseur HT TotalExpenseReport=Total note de frais InvoiceLines=Lignes de factures à lier InvoiceLinesDone=Lignes de factures liées ExpenseReportLines=Lignes de notes de frais à lier ExpenseReportLinesDone=Lignes de notes de frais liées IntoAccount=Lier ligne avec le compte comptable TotalForAccount=Total pour le compte comptable Ventilate=Lier LineId=Id ligne Processing=Traitement en cours EndProcessing=Fin du traitement SelectedLines=Lignes sélectionnées Lineofinvoice=Ligne de la facture LineOfExpenseReport=Ligne de note de frais NoAccountSelected=Pas de compte comptable sélectionné VentilatedinAccount=Liée avec succès sur compte comptable NotVentilatedinAccount=Non lié au compte comptable XLineSuccessfullyBinded=%s produits/service correctement liés à un compte comptable XLineFailedToBeBinded=%s produits/services n'ont pu être liés à un compte comptable ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Nombre maximum de lignes pour les listes et les pages de liaison comptable (recommandé : 50) ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Commencez le tri de la page "Lien à réaliser" par les éléments les plus récents ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Commencez le tri de la page "Liens réalisés" par les éléments les plus récents ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Tronquer la description des produits & services dans les listes à n caractères (Idéalement = 50) ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Tronquer la description du compte des produits & services dans les listes à n caractères (Idéalement = 50) ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Longueur des comptes de la comptabilité générale (Si vous définissez la valeur à 6 ici, le compte « 706 » apparaîtra comme « 706000 » à l'écran) ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Longueur des comptes comptables de Tiers (Si vous définissez la valeur à 6 ici, le compte « 401 » apparaîtra comme « 401000 » à l'écran) ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Permet de gérer un nombre différent de zéros à la fin d'un compte Comptabilité au lieu d'un compte de longueur fixe. ACCOUNTING_MANAGE_ZERO2=Requis par certains pays (comme la Suisse). Si cette option est désactivée (par défaut), vous pouvez définir les deux paramètres suivants pour demander à l'application d'ajouter des zéros virtuels. ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transférer en comptabilité uniquement les écritures rapprochées dans les relevés bancaires (par défaut, peut être décoché à chaque transfert) BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Désactiver la saisie directe de transactions en banque ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Utiliser la date de fin de période d'une note de frais comme date de transfert en comptabilité, au lieu de la date de la dépense ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Activer l'export brouillon sur les journaux comptables ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Activer la liste déroulante pour les comptes auxiliaires (des lenteurs peuvent être rencontrées si vous avez de nombreux tiers) ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Désactiver la liaison & le transfert en comptabilité lorsque la date est inférieure à cette date (les éléments antérieurs à cette date seront exclues par défaut) ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Sur la page de transfert des données en comptabilité, quelle est la période sélectionnée par défaut ACCOUNTING_LABEL_OPERATION_ON_TRANSFER=Lors de la génération de la comptabilité, définir le libellé des écritures par défaut ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Ventes ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Achats ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Banque ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Notes de frais ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Opérations diverses ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=A-nouveaux ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Inventaire ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Paie ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Compte de résultat (Bénéfice) ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Compte de résultat (perte) ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Journal de clôture annuel ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Groupes de comptes utilisés pour le calcul de la feuille balance ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNTHelp=Définissez ici la liste des groupes de comptes (définis dans le plan comptable) qui doivent être utilisés pour trouver tous les comptes afin de calculer la balance. Utilisez une virgule pour séparer chaque valeur.
Exemple : CAPIT,IMMO,STOCK,FINAN,THIRDPARTY ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Groupes de comptes utilisés pour le calcul du compte de résultat ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENTHelp=Définissez ici la liste des groupes de comptes (définis dans le plan comptable) qui doivent être utilisés pour rechercher tous les comptes afin de calculer le compte de résultat. Utilisez une virgule pour séparer chaque valeur.
Exemple : REVENUS, DÉPENSES ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Compte comptable par défaut pour les virements internes TransitionalAccount=Compte transitoire de virement bancaire ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Compte comptable par défaut pour les opérations en attente DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte comptable pour la comptabilisation des dons ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les adhésions des adhérents (si l'adhésion est enregistrée sans facture) ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Compte comptable par défaut pour enregistrer les acomptes client UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Enregistrer le compte client comme compte individuel dans le grand livre auxiliaire pour les lignes d'acompte (si désactivé, le compte individuel pour les lignes d'acompte restera vide) ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Compte comptable par défaut pour enregistrer l'acompte fournisseur UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Utiliser le compte comptable auxiliaire fournisseur dans le grand livre auxiliaire pour les lignes d'acomptes fournisseurs (si désactivé, le compte comptable auxiliaire pour les lignes d'acompte restera vide) ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Compte comptable par défaut pour l'enregistrement des retenues de garantie clients ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés dans le même pays (utilisé si non défini dans la fiche produit) ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés dans la CEE (utilisé si non défini dans la fiche produit) ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits achetés et importés hors de la CEE (utilisé si non défini dans la fiche produit) ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits vendus (utilisé si non défini dans la fiche produit) ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits vendus dans la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit) ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits vendus et exportés hors de la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit) ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés dans le pays (utilisé si non défini dans la fiche service) ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés dans la CEE (utilisé si non défini dans la fiche service) ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services achetés et importés hors de la CEE (utilisé si non défini dans la fiche service) ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus (utilisé si non défini dans la fiche service) ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus dans la CEE (utilisé si non défini dans la fiche service) ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services vendus et exportés hors de la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit) Doctype=Type de documents Docdate=Date Docref=Référence LabelAccount=Libellé du compte LabelOperation=Libellé opération Sens=Sens AccountingDirectionHelp=Pour le compte comptable d'un client, utilisez Crédit pour enregistrer un règlement reçu.
Pour le compte comptable d'un fournisseur, utilisez Débit pour enregistrer un règlement reçu. LetteringCode=Code de lettrage Lettering=Lettrage Codejournal=Journal JournalLabel=Libellé journal NumPiece=Numéro de pièce TransactionNumShort=Num. écriture AccountingReport=Rapports personnalisés AccountingCategory=Groupe de comptes personnalisé AccountingCategories=Groupes de comptes personnalisés GroupByAccountAccounting=Affichage par compte comptable GroupBySubAccountAccounting=Affichage par compte auxiliaire AccountingAccountReportsDesc=Vous pouvez définir ici des rapports pour la comptabilité. Ils seront utilisés pour les rapports comptables personnalisés. AccountingAccountGroupsDesc=Vous pouvez définir ici des groupes de comptes comptable. Il seront utilisés pour les reporting comptables personnalisés ByAccounts=Par compte comptable ByPredefinedAccountGroups=Par groupes prédéfinis ByPersonalizedAccountGroups=Par groupes personnalisés Personalized=Personnalisé NoReportDefined=Aucun rapport personnalisé défini NotMatch=Non défini DeleteMvt=Supprimer certaines lignes de la comptabilité DelMonth=Mois à effacer DelYear=Année à supprimer DelJournal=Journal à supprimer ConfirmDeleteMvt=Cela supprimera toutes les lignes en comptabilité pour l'année/mois et/ou pour un journal spécifique (Au moins un critère est requis). Vous devrez réutiliser la fonctionnalité '%s' pour que l'enregistrement supprimé revienne dans le grand livre. ConfirmDeleteMvtPartial=Cela supprimera l'écriture comptable de la comptabilité (toutes les lignes liées à la même écriture comptable seront supprimées) FinanceJournal=Journal de trésorerie ExpenseReportsJournal=Journal des notes de frais InventoryJournal=Journal d'inventaire DescFinanceJournal=Journal de trésorerie comprenant tous les types de paiements par compte bancaire / caisse DescJournalOnlyBindedVisible=Il s'agit d'une vue des éléments liés à un compte comptable et qui peuvent être enregistrés dans les journaux et le grand livre. VATAccountNotDefined=Compte de la TVA non défini ThirdpartyAccountNotDefined=Compte pour le tiers non défini ProductAccountNotDefined=Compte pour le produit non défini FeeAccountNotDefined=Compte de charge non défini BankAccountNotDefined=Compte pour la banque non défini CustomerInvoicePayment=Paiement de facture client ThirdPartyAccount=Comptes de tiers AccountNotDefined=Compte non défini NewAccountingMvt=Nouvelle écriture comptable NumMvts=Numéro d'écriture comptable ListeMvts=Liste des mouvements ErrorDebitCredit=Débit et crédit ne peuvent pas avoir la même valeur en même temps. AddCompteFromBK=Ajouter un code comptable au groupe ReportThirdParty=Liste des comptes tiers DescThirdPartyReport=Consultez ici la liste des tiers clients et fournisseurs et leurs codes comptables ListAccounts=Liste des comptes comptables UnknownAccountForThirdparty=Compte de tiers inconnu. %s sera utilisé UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Compte de tiers inconnu. Erreur bloquante. ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Compte auxiliaire non défini ou tiers ou utilisateur inconnu. Nous utiliserons %s ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Tiers inconnu et code comptable auxiliaire non défini sur le paiement. Nous conserverons la valeur du compte auxiliaire vide. ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored2=Compte auxiliaire non défini ou tiers ou utilisateur inconnu. Nous conserverons la valeur du compte auxiliaire vide. ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Compte auxiliaire non défini ou tiers ou utilisateur inconnu. Erreur blocante. UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Compte tiers inconnu et compte d'attente non défini. Erreur blocante. PaymentsNotLinkedToProduct=Paiement non lié à un produit / service OpeningBalance=Solde d'ouverture ShowOpeningBalance=Afficher balance d'ouverture HideOpeningBalance=Cacher balance d'ouverture ShowSubtotalByGroup=Afficher le sous-total par niveau Pcgtype=Groupe de comptes comptables PcgtypeDesc=Les groupes de comptes sont utilisés comme critères de filtre et de regroupement prédéfinis pour certains rapports de comptabilité. Par exemple, «INCOME» ou «EXPENSE» sont utilisés en tant que groupes pour la comptabilité afin de générer le rapport dépenses / revenus. AccountingCategoriesDesc=Custom group of accounts can be used to group accounting accounts into one name to ease the use of filters or building of custom reports. Reconcilable=Lettrable Centralized=Compte centralisé TotalVente=Total chiffre affaires hors taxe TotalMarge=Total marge DescVentilCustomer=Consultez ici la liste des lignes de facture client lié (ou non) à un compte comptable produit ou service DescVentilMore=Dans la plupart des cas, si vous utilisez des produits ou services prédéfinis et que vous paramétrez le compte (du plan comptable) sur la fiche produit/service, l'application pourra faire toute la liaison entre vos lignes de facture et le compte comptable de votre plan comptable des comptes, juste en un clic avec le bouton "%s" . Si le compte n'a pas été défini sur les fiches produits/services ou s'il vous reste des lignes non liées à un compte, vous devrez effectuer une liaison manuelle depuis le menu "%s". DescVentilDoneCustomer=Consultez ici la liste des lignes de factures clients et leur compte comptable produits DescVentilTodoCustomer=Lier les lignes de factures non déjà liées à un compte comptable produit ChangeAccount=Modifiez le compte comptable produit/service des lignes sélectionnées avec : Vide=- DescVentilSupplier=Consultez ici la liste des lignes de factures fournisseurs déjà liées ou non à un compte produit du plan comptable (seuls les enregistrements non déjà transférés en comptabilité sont visibles) DescVentilDoneSupplier=Consultez ici la liste des lignes de factures fournisseurs et leur compte comptable DescVentilTodoExpenseReport=Lier les lignes de note de frais par encore liées à un compte comptable DescVentilExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes de notes de frais liées (ou non) à un compte comptable DescVentilExpenseReportMore=Si vous avez défini des comptes comptables au niveau des types de lignes notes de frais, l'application sera capable de faire l'association automatiquement entre les lignes de notes de frais et le compte comptable de votre plan comptable, en un simple clic sur le bouton "%s". Si aucun compte n'a été défini au niveau du dictionnaire de types de lignes de notes de frais ou si vous avez toujours des lignes de notes de frais non liables automatiquement à un compte comptable, vous devez faire l'association manuellement depuis le menu "%s". DescVentilDoneExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes des notes de frais et leur compte comptable Closure=Clôture annuelle AccountancyClosureStep1Desc=Consultez ici le nombre de mouvements par mois non encore validés & verrouillés OverviewOfMovementsNotValidated=Aperçu des mouvements non encore validés et verrouillés AllMovementsWereRecordedAsValidated=Tous les mouvements ont été enregistrés comme validés et ont été verrouillés NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Certains mouvements n'ont pas pu être enregistrés comme validés et n'ont pas été verrouillés ValidateMovements=Valider et verrouiller les mouvements DescValidateMovements=Toute modification ou suppression d'écriture, de lettrage et de suppression sera interdite. Toutes les entrées pour un exercice doivent être validées, sinon la clôture ne sera pas possible ValidateHistory=Lier automatiquement AutomaticBindingDone=Liaisons automatiques effectuées (%s) - Liaison automatique impossible pour certains enregistrements (%s) DoManualBindingForFailedRecord=Vous devez réaliser la liaison avec le compte comptable manuellement pour la ou les %s lignes non liées automatiquement. ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Erreur, vous ne pouvez pas supprimer ou désactiver ce compte comptable car il est utilisé MvtNotCorrectlyBalanced=Mouvement non équilibré. Débit = %s & Crédit = %s Balancing=Équilibrage FicheVentilation=Fiche lien GeneralLedgerIsWritten=Les écritures comptables sont enregistrées dans le grand livre GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Certaines des opérations n'ont pu être journalisées. S'il n'y a pas d'autres messages, c'est probablement car elles sont déjà comptabilisées. NoNewRecordSaved=Aucune ligne à transférer ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste des produits non liés à un compte comptable ChangeBinding=Changer les liens Accounted=En comptabilité NotYetAccounted=Pas encore transféré en comptabilité ShowTutorial=Afficher le tutoriel ClickOnUseTutorialForHelp=Bienvenue dans la section permettant de générer votre comptabilité. Cliquez sur le lien « %s » pour obtenir des conseils d'utilisation. NotReconciled=Non lettré WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Attention, toutes les lignes sans compte auxiliaire défini sont filtrées et exclues de cette vue AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Compte comptable qui n'existe pas dans le plan comptable actuel WarningThisPageContainsOnlyEntriesTransferredInAccounting=Attention, cette page ne contient que les éléments transférés en comptabilité. BookkeepingNumRefModelDesc = Returns the reference number in the format yymmjjnnnnn where yy is the year, mm is the month and jj the journal code, nnnnn is a sequential auto-incrementing number depending on the year, the month and the journal code. BookkeepingNumberingModules = Modèles de numérotation comptable ## Admin BindingOptions=Options pour le transfert en comptabilité ApplyMassCategories=Application en masse des catégories AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Comptes disponibles pas encore dans le groupe personnalisé CategoryDeleted=Le groupe de comptes comptables a été supprimé AccountingJournals=Journaux comptables AccountingJournal=Journal comptable NewAccountingJournal=Nouveau journal comptable NatureOfJournal=Nature du journal AccountingJournalType1=Opérations diverses AccountingJournalType2=Ventes AccountingJournalType3=Achats AccountingJournalType4=Banque AccountingJournalType5=Notes de frais AccountingJournalType8=Inventaire AccountingJournalType9=Reports à nouveaux GenerationOfAccountingEntries=Génération des écritures comptables ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Le journal est déjà utilisé AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Remarque: Le compte comptable pour la TVA est défini dans le menu %s - %s NumberOfAccountancyEntries=Nombre d'entrées NumberOfAccountancyMovements=Nombre de mouvements ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des factures de ventes (les factures clients ne seront pas prises en compte en comptabilité). ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des factures d'achats (les factures fournisseurs ne seront pas prises en compte en comptabilité). ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité des notes de frais (les notes de frais ne seront pas prises en compte en comptabilité). ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING=Activer la fonction de lettrage dans la comptabilité ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING_DESC=Lorsque cette option est activée, vous pouvez définir, pour chaque écriture, un code permettant de regrouper différents mouvements comptables. Auparavant, lorsque les différents journaux étaient gérés de manière indépendante, cette fonctionnalité était nécessaire pour regrouper les lignes de mouvements entre journaux. Cependant, avec la comptabilité Dolibarr, un tel code de suivi, nommé "%s" est déjà enregistré automatiquement, donc un lettrage automatique est déjà fait, sans risque d'erreur, donc cette fonctionnalité est devenue inutile pour un usage standard. La fonction de lettrage manuel est fournie aux utilisateurs finaux qui ne font vraiment pas confiance à l'informatique et aux transferts de données en comptabilité. EnablingThisFeatureIsNotNecessary=L'activation de cette fonctionnalité n'est plus nécessaire pour une gestion de comptabilité rigoureuse. ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING=Activer le lettrage automatique lors du transfert en comptabilité ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING_DESC=Le code pour le lettrage est automatiquement généré et incrémenté et non choisi par l'utilisateur final ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS=Nombre de lettres lors de la génération du code de lettrage (par défaut 3) ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Certains logiciels de comptabilité n'acceptent qu'un code à deux lettres. Ce paramètre permet de régler cet aspect. Le nombre de lettres par défaut est de trois. OptionsAdvanced=Options avancées ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Activer la gestion de l'autoliquidation de la TVA sur les achats fournisseurs ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Lorsque cette option est activée, vous pouvez définir qu'un fournisseur ou une facture fournisseur donnée doit être transféré en comptabilité différemment : une ligne de débit et de crédit additionnelle sera générée dans la comptabilité sur 2 comptes donnés défini dans la page de configuration "%s". ACCOUNTING_ENABLE_TABONTHIRDPARTY=Activer un onglet sur les fiches tiers (clients / fournisseurs) pour visualiser le grand livre auxiliaire ACCOUNTING_ENABLE_TABONTHIRDPARTY_DESC=Lorsque cette option est activée, un nouvel onglet s'affiche dans les fiches tiers (clients / fournisseurs) pour afficher et gérer la comptabilité sur ce tiers afin de lettrer, d'imprimer et plus encore ## Export NotExportLettering=Ne pas exporter le lettrage lors de la génération du fichier NotifiedExportDate=Marquer les lignes non encore exportées comme "Exportées" (pour modifier une ligne marquée comme exportée, vous devrez supprimer toute l'écriture comptable et la retransférer en comptabilité) NotifiedValidationDate=Validez et verrouillez les écritures exportées (même effet que la fonctionnalité "%s", la modification et la suppression des lignes seront DÉFINITIVEMENT impossible) NotifiedExportFull=Exporter les documents sources ? DateValidationAndLock=Validation et verrouillage de la date ConfirmExportFile=Confirmation de la génération du fichier d'export comptable ? ExportDraftJournal=Exporter le journal brouillon Modelcsv=Modèle d'export Selectmodelcsv=Sélectionnez le format par défaut pour l'export Modelcsv_normal=Export standard Modelcsv_CEGID=Export vers CEGID Expert comptabilité Modelcsv_COALA=Export vers Sage Coala Modelcsv_bob50=Export vers Sage BOB 50 Modelcsv_ciel=Export vers Sage50, Ciel Compta ou Compta Evo. (Format XIMPORT) Modelcsv_quadratus=Export vers Quadratus QuadraCompta Modelcsv_ebp=Export vers EBP Modelcsv_cogilog=Export vers Cogilog Modelcsv_agiris=Export vers Agiris Isacompta Modelcsv_LDCompta=Export pour LD Compta (v9) (Test) Modelcsv_LDCompta10=Export pour LD Compta (v10 et supérieure) Modelcsv_openconcerto=Export pour OpenConcerto (Test) Modelcsv_configurable=Export configurable Modelcsv_FEC=Export FEC Modelcsv_FEC2=Export FEC (avec dates enregistrement et document inversées) Modelcsv_Sage50_Swiss=Export pour Sage 50 Suisse Modelcsv_winfic=Export pour Winfic - eWinfic - WinSis Compta Modelcsv_Gestinumv3=Export vers Gestinum (v3) Modelcsv_Gestinumv5=Export vers Gestinum (v5) Modelcsv_charlemagne=Export pour Aplin Charlemagne ChartofaccountsId=Id plan comptable ExportToPdf = Exporter au format PDF PdfLedgerTitle = Comptes du grand livre PdfBalanceTitle = Grand livre balance PdfBookkeepingTitle = Journaux AccountancyBalance = Comptabilité balance AccountancyLedger = Grand livre comptable AccountancyBookkeeping = Comptabilité tenue de livres PDFAccountancyBalanceDescription = Un modèle PDF pour la comptabilité balance PDFAccountancyBookkeepingDescription = Un modèle PDF pour la comptabilité PDFAccountancyLedgerDescription = Un modèle PDF pour le grand livre comptable PrintDate = Date d'impression PdfTitleAccountNb = Compte DebitMovement = Mouvement de débit CreditMovement = Mouvement de crédit BalanceAt = balance à %s AccountancyGroupTHIRDPARTY = Tiers AccountancyGroupFINAN = Financière AccountancyGroupSTOCK = Inventaires AccountancyGroupCAPIT = Capital AccountancyGroupIMMO = Correction de immobilisations AccountancyGroupEXPENSE = Dépenses AccountancyGroupINCOME = Revenus GrandTotals = Totaux généraux ErrorAccountancyDirectoryNotDefined = L'annuaire comptable n'est pas défini ## Tools - Init accounting account on product / service InitAccountancy=Initialisation comptabilité InitAccountancyDesc=Cette page peut être utilisée pour initialiser un compte comptable sur les produits et services qui ne disposent pas de compte comptable défini pour les ventes et les achats. DefaultBindingDesc=Cette page peut être utilisée pour définir un compte par défaut à utiliser pour lier les enregistrements métiers avec un compte, comme le paiement des salaires, les dons, les charges sociales et fiscales et la TVA, lorsque aucun compte spécifique n'a déjà été défini. DefaultClosureDesc=Cette page peut être utilisée pour définir les paramètres pour une clôture comptable. Options=Options OptionModeProductSell=Mode ventes OptionModeProductSellIntra=Mode ventes exportées dans la CEE OptionModeProductSellExport=Mode ventes exportées dans d'autres pays OptionModeProductBuy=Mode achats OptionModeProductBuyIntra=Mode achats importés depuis la CEE OptionModeProductBuyExport=Mode achats importés dans d'autres pays OptionModeProductSellDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte comptable pour les ventes. OptionModeProductSellIntraDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptabilité pour les ventes dans la CEE. OptionModeProductSellExportDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptable pour les autres ventes à les autres pays. OptionModeProductBuyDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte comptable pour les achats. OptionModeProductBuyIntraDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptable pour les achats dans les pays CEE. OptionModeProductBuyExportDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptable pour les achats dans les pays hors CEE. CleanFixHistory=Effacer les données comptables des lignes qui n'existent pas dans le plan comptable CleanHistory=Réinitialiser tous les liens pour l'année sélectionnée PredefinedGroups=Groupes prédéfinis WithoutValidAccount=Sans compte dédié valide WithValidAccount=Avec un compte dédié valide ValueNotIntoChartOfAccount=Cette valeur de compte comptable n'existe pas dans le plan comptable AccountRemovedFromGroup=Compte supprimé du groupe SaleLocal=Vente locale SaleExport=Vente export SaleEEC=Vente dans la CEE SaleEECWithVAT=Vente dans la CEE avec une TVA non nulle, nous supposons qu'il ne s'agit PAS d'une vente intracommunautaire à un non assujetti à la TVA et le compte comptable suggéré est le compte comptable de vente standard. SaleEECWithoutVATNumber=Vente dans la CEE sans TVA, mais le numéro de TVA du tiers (Numéro TVA Intracommunautaire) n'est pas défini. Nous utilisons ce compte pour les ventes standard. Vous pouvez corriger le numéro de TVA du tiers ou modifier le compte comptable produit suggéré pour la liaison si nécessaire. AnySale=Toute vente ForbiddenTransactionAlreadyExported=Interdit : L'écriture comptable a été validée et/ou exportée. ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Interdit : L'écriture comptable a été validée. DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=Le transfert des données comptables doit avoir été effectué IfTransactionHasDueDate=Pour les écritures comptables liées aux documents nécessitant un paiement ## Dictionary Range=Plage de comptes Calculated=Calculé Formula=Formule ## Reconcile LetteringAuto=Lettrage automatique LetteringManual=Lettrage manuel LetteringPartial=Lettrage partiel Unlettering=Annuler le lettrage UnletteringAuto=Annuler le lettrage automatique UnletteringManual=Annuler lettrage manuel AccountancyNoLetteringModified=Pas de lettrage modifié AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=Un lettrage modifié avec succès AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s lettrages modifiés avec succès AccountancyNoUnletteringModified=Aucune annulation de lettrage modifiée AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Une annulation de lettrage modifiée avec succès AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s annulations de lettrage modifiées avec succès ## Closure AccountancyClosureStep1=Valider et verrouiller les mouvements AccountancyClosureStep2=Clôturer l'exercice fiscal AccountancyClosureStep3=Extourner les écritures (facultatif) AccountancyClosureClose=Clôturer l'exercice fiscal AccountancyClosureAccountingReversal=Extourner les écritures des journaux de type "Inventaire" sur le prochain exercice AccountancyClosureStep3NewFiscalPeriod=Prochain exercice fiscal AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Générer des écritures « Report à nouveau » sur le prochain exercice AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Lors de la génération des écritures « A nouveaux », détaillez les comptes auxiliaires AccountancyClosureCloseSuccessfully=L'exercice fiscal a été clôturé avec succès AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Les écritures comptables pour les « A nouveau » ont été insérées avec succès ## Confirm box ConfirmMassUnletteringAuto=Confirmation de l'annulation du lettrage automatique ConfirmMassUnletteringManual=Confirmation de l'annulation du lettrage manuel ConfirmMassUnletteringQuestion=Voulez-vous vraiment annuler le lettrage des %s enregistrements sélectionnés ? ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Confirmation de suppression en masse ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Cela supprimera l'écriture comptable de la comptabilité (toutes les lignes liées à cette écriture comptable seront supprimées). Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les %s enregistrements sélectionnés ? AccountancyClosureConfirmClose=Êtes-vous sûr de vouloir clôturer l'exercice en cours ? Vous comprenez que la clôture de l'exercice fiscal est une action irréversible et bloquera définitivement toute modification ou suppression d'entrées sur cette période. AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Êtes-vous sûr de vouloir enregistrer les écritures pour les « A nouveau » ? ## Warning WarningBookkeepingRecordAlreadyExists=Les écritures comptables pour (doc_type=%s, doc_id=%s, doc_det=%s) ont déjà été enregistrées ## Error SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Certaines étapes obligatoires de la configuration n'ont pas été réalisées, merci de compléter cette dernière ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Pas de groupes de comptes personnalisés disponibles pour le pays %s (Voir %s - %s - %s) ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Vous essayez de journaliser certaines lignes de la facture %s , mais certaines autres lignes ne sont pas encore liées au compte de comptabilité. La journalisation de toutes les lignes de facture pour cette facture est refusée. ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Certaines lignes sur la facture ne sont pas liées au compte comptable. ExportNotSupported=Le format de l'export n'est pas supporté par cette page BookeppingLineAlreayExists=Lignes dejà existantes dans le grand livre NoJournalDefined=Pas de journal défini Binded=Lignes liées ToBind=Lignes à lier UseMenuToSetBindindManualy=Lignes non encore liées, utilisez le menu %s pour effectuer la liaison manuellement. SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Remarque : ce module ou cette page n'est pas totalement compatible avec la fonctionnalité expérimentale des factures de situation. Certaines données peuvent être erronées. AccountancyErrorMismatchLetterCode=Non-concordance dans le code de réconciliation AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Le solde (%s) n'est pas égal à 0 AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Des erreurs sont survenues concernant les écritures comptables : %s ErrorAccountNumberAlreadyExists=Le code comptable %s existe déjà ErrorArchiveAddFile=Impossible de mettre le fichier "%s" dans l'archive ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Aucune période fiscale active (avec une date de début et définie) n'a été trouvée. Vous pouvez en créer une à partir du menu %s - %s - %s. ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=La date du document comptable n'est pas comprise dans la période fiscale active ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=La date du document comptable se situe dans un exercice clos Error_BOOKKEEPING_ADDON_NotDefined=Erreur, le masque de référence pour la numérotation comptable n'est pas définie dans la configuration générale du module Comptabilité ErrorBookkeepingTryInsertNotBalancedTransactionAndCanceled=Tentative d'insertion d'une écriture comptable non équilibrée dans la comptabilité pour %s (ID de paiement : %s). Annulé. Sûrement un bug. ProductUsage=Utilisation de produit ou service ## Import ImportAccountingEntries=Écritures comptables ImportAccountingEntriesFECFormat=Écritures comptables - format FEC FECFormatJournalCode=Code journal (JournalCode) FECFormatJournalLabel=Libellé du journal (JournalLib) FECFormatEntryNum=Numéro de la pièce (EcritureNum) FECFormatEntryDate=Date de la pièce (EcritureDate) FECFormatGeneralAccountNumber=Numéro du compte général (CompteNum) FECFormatGeneralAccountLabel=Libellé du compte général (CompteLib) FECFormatSubledgerAccountNumber=Numéro du compte auxiliaire (CompAuxNum) FECFormatSubledgerAccountLabel=Libellé du compte auxiliaire (CompAuxLib) FECFormatPieceRef=Référence de la pièce (PieceRef) FECFormatPieceDate=Date de création de la pièce (PieceDate) FECFormatLabelOperation=Libellé de l'opération (EcritureLib) FECFormatDebit=Débit (Debit) FECFormatCredit=Crédit (Credit) FECFormatReconcilableCode=Code lettrage (EcritureLet) FECFormatReconcilableDate=Date de lettrage (DateLet) FECFormatValidateDate=Date de validation de la pièce (ValidDate) FECFormatMulticurrencyAmount=Montant multidevise (Montantdevise) FECFormatMulticurrencyCode=Code multidevise (Idevise) DateExport=Date d'export WarningReportNotReliable=Attention : ce rapport n'est pas basé sur le grand livre et ne contient donc pas les écritures manuelles qui lui ont été ajoutées. Si votre journalisation est à jour, la vue depuis le grand livre sera plus précise. ExpenseReportJournal=Journal des notes de frais DocsAlreadyExportedAreIncluded=Les documents déjà exportés sont inclus ClickToShowAlreadyExportedLines=Cliquez pour afficher les lignes déjà exportées NAccounts=%s comptes ACCOUNTING_USE_TREASURY_Desc=Il s'agit du mode pour la comptabilité de trésorerie. Nous utilisons uniquement les paiements et leur date pour générer la comptabilité. Voir avec votre cabinet comptable si vous êtes éligibles à ce mode de comptabilisation. ACCOUNTING_USE_NON_TREASURY_Desc=Il s'agit du mode pour la comptabilité d'engagement (dite "réelle" ou "complète"). Nous utilisons l'intégralité des informations (factures de ventes et achats, notes de frais, banque, etc) pour générer la comptabilité. PieceDesc=La référence du document source qui génère cette transaction bancaire (facture Ref, note de frais ref, ...) BankTransactionRef=Une référence pour la transaction bancaire (Facultatif, un identifiant automatique est déjà généré) ## Mass Actions ConfirmMassCloneBookkeepingWritingQuestion=Cela clonera l'écriture comptable (toutes les lignes liées à cette écriture comptable seront clonées). Êtes-vous sûr de pour cloner les enregistrements %s sélectionnés ? ConfirmMassCloneBookkeepingWriting=Confirmer le clonage de masse ConfirmMassReturnAccountBookkeepingWriting=Confirmer l'extinction massive ConfirmMassReturnAccountBookkeepingWritingQuestion=Cela éteindra l'écriture comptable (toutes les lignes liées à cette écriture comptable seront éteintes). Êtes-vous sûr de pour contourner les %s enregistrements sélectionnés ? ConfirmMassAssignAccountBookkeepingWritingQuestion=Cela modifiera le compte de toutes les lignes sélectionnées. confirmMassAssignAccountBookkeepingWritingConfirm=Confirmer le changement de compte en masse CloningSuccess=Clonage de transaction réussi : %s CloningFailed=Clonage infructueux CloneOf=Clone de %s AssignAccountsSuccess=transactions mises à jour AssignAccountSuccess=transaction mise à jour AssignAccount=Changer de compte AssignAccountError=Aucun compte modifié NoAccountChangedWithAccountNumber=Transaction non mise à jour avec le numéro de compte : %s NoAccountsChangedWithAccountNumber=Transactions non mises à jour avec les numéros de compte : %s HasAlreadyBeenReversed=a déjà été inversé ErrorWhileCreating=Erreur lors de la création %s ReturnAccount=Retour Clone=Cloneur AlreadyReturnedAccount=L'entrée n°%s a déjà été annulée SuccessReturnedAccount=L'entrée n°%s a été inversée