# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Maksed otsekorraldusega SuppliersStandingOrdersArea=Krediidiülekandega maksed StandingOrdersPayment=Otsekorraldusega maksekorraldused StandingOrderPayment=Otsekorralduse maksekorraldus NewStandingOrder=Uus otsekorraldus NewPaymentByBankTransfer=Uus makse krediidiülekandega StandingOrderToProcess=Töödelda PaymentByBankTransferReceipts=Krediidiülekande korraldused PaymentByBankTransferLines=Krediidiülekande tellimuse read WithdrawalsReceipts=Otsekorraldused WithdrawalReceipt=Direct debit order BankTransferReceipts=Krediidiülekande korraldused BankTransferReceipt=Krediidiülekande korraldus LatestBankTransferReceipts=Viimased %s kreeditülekande korraldused LastWithdrawalReceipts=Uusimad %s otsekorraldusfailid WithdrawalsLine=Otsekorralduse korralduse rida CreditTransfer=Krediidiülekanne CreditTransferLine=Krediidiülekande liin WithdrawalsLines=Otsekorralduse tellimuse read CreditTransferLines=Krediidiülekande liinid RequestStandingOrderToTreat=Otsekorralduse maksekorralduse töötlemise taotlused RequestStandingOrderTreated=Otsekorralduse maksekorralduse taotlused töödeldud RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Krediidiülekande taotlused töötlemiseks RequestPaymentsByBankTransferTreated=Krediidiülekande taotlused töödeldud NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Pole veel võimalik. Enne konkreetsete ridade tagasilükkamist tuleb tagasivõtmise staatuseks määrata „krediteeritud”. NbOfInvoiceToWithdraw=Ootel otsekorraldusega kvalifitseeritud kliendi arvete arv NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Otsekorraldusega kliendiarvete arv, millel on määratletud pangakonto andmed NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Kvalifitseeritud tarnijaarvete arv, mis ootavad krediidiülekandega tasumist SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Tarnija arve ootab krediidiülekandega tasumist InvoiceWaitingWithdraw=Arve ootab otsekorraldust InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Arve ootab krediidiülekannet AmountToWithdraw=Väljamaksmise summa AmountToTransfer=Ülekantav summa NoInvoiceToWithdraw=Arve '%s' jaoks pole ühtegi avatud arvet. Taotluse esitamiseks minge arve kaardil vahekaardile '%s'. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Avatud arve '%s' ei ole ootel. Taotluse esitamiseks minge arvekaardil vahekaardile '%s'. ResponsibleUser=Kasutaja vastutab WithdrawalsSetup=Otsekorralduse makse seadistamine CreditTransferSetup=Krediidiülekande seadistamine WithdrawStatistics=Otsekorraldusmaksete statistika CreditTransferStatistics=Krediidiülekannete statistika LastWithdrawalReceipt=Viimased %s otsekorralduskviitungid MakeWithdrawRequest=Valmista ette otsekorralduse makse MakeWithdrawRequestStripe=Esitage otsekorralduse maksetaotlus Stripe'i kaudu MakeBankTransferOrder=Krediidiülekande ettevalmistamine WithdrawRequestsDone=%s direct debit payment requests recorded BankTransferRequestsDone=%s krediidiülekande taotlused on registreeritud ThirdPartyBankCode=Osapoole pangakood NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ühtegi arvet pole edukalt töödeldud. Kontrollige, kas arved on kehtiva IBAN-iga ettevõtetel ja et IBAN-il on UMR (unikaalne volituse viide) režiimiga %s. NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Ühtegi arvet ei töödeldud edukalt. Kontrollige, et arved oleksid kehtiva IBAN-numbriga ettevõtete nime all. NoSalariesCouldBeWithdrawed=Palka ei töödeldud edukalt. Kontrollige, et palgad oleksid kehtiva IBAN-iga kasutajatel. WithdrawalCantBeCreditedTwice=See väljamaksekviitung on juba märgitud krediteerituks; seda ei saa teha kaks korda, kuna see võib potentsiaalselt tekitada topeltmakseid ja pangakanne. ClassCredited=Määra krediteerituks ClassDebited=Debiteeritud klassifikatsioon ClassCreditedConfirm=Kas oled kindel, et soovid selle väljamakse kviitungi liigitada pangakontole krediteerituks? TransData=Saatmise kuupäev TransMetod=Saatmise meetod Send=Saada Lines=Read StandingOrderReject=Salvesta tagasilükkamine WithdrawsRefused=Otsekorraldus keelduti WithdrawalRefused=Väljamaksest keeldutud CreditTransfersRefused=Krediidiülekanded keelduti WithdrawalRefusedConfirm=Kas oled kindel, et soovid sisestada väljamakse tagasilükkamise üksusele RefusedData=Keeldumise kuupäev RefusedReason=Keeldumise põhjus RefusedInvoicing=Keeldumise eest arve esitamine NoInvoiceRefused=Ärge võtke kliendilt keeldumise eest tasu InvoiceRefused=Keeldumise eest kliendilt tasu küsimine DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Seadke lipp, mis ütleb, et selle keeldumise eest tuleb tasuda klient StatusDebitCredit=Deebet-/kreditstaatus StatusWaiting=Ootel StatusTrans=Saadetud StatusDebited=Debiteeritud StatusCredited=Krediteeritud StatusPaid=Makstud StatusRefused=Keeldutud StatusMotif0=Määramata StatusMotif1=Pole piisavalt raha StatusMotif2=Nõue vaidlustatud StatusMotif3=Otsekorraldusega maksekorraldust ei ole StatusMotif4=Müügitellimus StatusMotif5=RIB pole kasutuskõlbulik StatusMotif6=Saldota konto StatusMotif7=Kohtuotsus StatusMotif8=Muu põhjus CreateForSepaFRST=Loo otsekorralduse fail (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Loo otsekorralduse fail (SEPA RCUR) CreateAll=Loo otsekorralduse fail CreateFileForPaymentByBankTransfer=Loo krediidiülekande fail CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Krediidiülekande faili loomine (SEPA) CreateGuichet=Ainult kontor CreateBanque=Ainult pank OrderWaiting=Ootab töötlemist NotifyTransmision=Tellimuse edastamise faili salvestamine NotifyCredit=Tellimuse krediidi registreerimine NumeroNationalEmetter=National Transmitter Number WithBankUsingRIB=Pankadele, mis kasutavad RIB WithBankUsingBANBIC=Pankadele, mis kasutavad IBAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Saaja pangakonto BankToPayCreditTransfer=Makseallikana kasutatav pangakonto CreditDate=Krediteeri WithdrawalFileNotCapable=Teie riigi jaoks väljamaksekviitungi faili loomine ebaõnnestus %s (Teie riiki ei toetata) ShowWithdraw=Näita otsekorraldust IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Kui aga arvel on vähemalt üks veel töötlemata otsekorraldus, siis seda tasutuks ei märgita, et võimaldada eelnevat väljamaksete haldamist. DoStandingOrdersBeforePayments=Sellel vahekaardil saate taotleda otsekorralduse maksekorraldust. Kui see on tehtud, saate otsekorralduse faili loomiseks ja haldamiseks minna menüüsse "Pank->Makse otsekorraldusega". DoStandingOrdersBeforePayments2=Samuti saate saata päringu otse SEPA makseteenuse pakkujale, näiteks Stripe'ile, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=Kui päring on suletud, registreeritakse arvete tasumine automaatselt ja arved suletakse, kui tasumata jääk on tühi. DoCreditTransferBeforePayments=Sellel vahekaardil saate taotleda krediidiülekande korraldust. Kui see on tehtud, minge menüüsse "Pank->Makse krediidiülekandega", et genereerida ja hallata krediidiülekande korralduse faili. DoCreditTransferBeforePayments3=Kui krediidiülekande korraldus on suletud, registreeritakse arvete tasumine automaatselt ja arved suletakse, kui tasumata jääk on tühi. WithdrawalFile=Deebetkorralduse fail CreditTransferFile=Krediidiülekande fail SetToStatusSent=Märgi staatuseks 'Fail saadetud' ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=See registreerib ka arvete maksed ja liigitab need tasutuks, kui tasumata jääk on tühi. StatisticsByLineStatus=Statistika liinide oleku järgi RUM=UMR DateRUM=Volituse allkirjastamise kuupäev RUMLong=Unikaalne volitusviide RUMWillBeGenerated=Kui see on tühi, genereeritakse pärast pangakonto teabe salvestamist UMR (unikaalne volitusviide). WithdrawMode=Otsekorralduse režiim (FRST või RCUR) WithdrawRequestAmount=Otsekorralduse taotluse summa BankTransferAmount=Krediidiülekande taotluse summa WithdrawRequestErrorNilAmount=Tühja summaga otsekorralduse taotlust ei õnnestunud luua. SepaMandate=SEPA otsekorralduse volitus SepaMandateShort=SEPA volitus PleaseReturnMandate=Palun tagastage see volitusvorm e-posti teel aadressile %s või posti teel aadressile SEPALegalText=Selle volitusvormi allkirjastamisega volitate (A) %s-i ja selle makseteenuse pakkujat saatma teie pangale juhiseid teie konto debiteerimiseks ja (B) teie panka debiteerima teie kontot vastavalt %s-i juhistele. Osa teie õigustest on teil õigus saada oma pangalt tagasimakset vastavalt teie pangaga sõlmitud lepingu tingimustele. Teie õigusi seoses ülaltoodud volitusega on selgitatud avalduses, mille saate oma pangast. Te nõustute saama teateid tulevaste tasude kohta kuni 2 päeva enne nende tekkimist. CreditorIdentifier=Krediidiandja identifikaator CreditorName=Võlausaldaja nimi SEPAFillForm=(B) Palun täitke kõik tärniga (*) tähistatud väljad SEPAFormYourName=Sinu nimi SEPAFormYourBAN=Teie pangakonto nimi (IBAN) SEPAFormYourBIC=Teie panga identifitseerimiskood (BIC) SEPAFrstOrRecur=Makseviis ModeRECUR=Korduv makse ModeRCUR=Korduv makse ModeFRST=Ühekordne makse PleaseCheckOne=Palun märkige ainult üks CreditTransferOrderCreated=Krediidiülekande korraldus %s loodud DirectDebitOrderCreated=Otsekorraldus %s loodud AmountRequested=Taotletud summa SEPARCUR=SEPA VALUUT SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Täitmise kuupäev CreateForSepa=Loo otsekorralduse fail ICS=Krediidiandja identifikaator - ICS IDS=Deebiteerija identifikaator END_TO_END=SEPA XML-silt „EndToEndId” – iga tehingu jaoks määratud unikaalne ID USTRD=SEPA XML-silt "Struktureerimata" ADDDAYS=Lisa täitmiskuupäevale päevad NoDefaultIBANFound=Selle kolmanda osapoole jaoks ei leitud vaike-IBAN-i ### Notifications InfoCreditSubject=Panga poolt otsekorralduse %s tasumine InfoCreditMessage=Pank %s on tasunud otsekorralduse %s. Makse andmed: %s. InfoTransSubject=Otsekorralduse maksekorralduse %s edastamine panka InfoTransMessage=Otsekorralduse maksekorraldus %s on panka saatnud %s %s.

InfoTransData=Summa: %s
Meetod: %s
Kuupäev: %s InfoRejectSubject=Otsekorralduse maksekorraldus lükati tagasi InfoRejectMessage=Tere,

pank on keeldunud ettevõttega %s seotud arve %s otsekorralduse vastuvõtmisest summas %s.

--
%s ModeWarning=Tootmisrežiim ei olnud seadistatud, pärast seda peatatakse simulatsioon ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Ettevõttel ID-ga %s on rohkem kui üks vaikimisi pangakonto. Pole võimalik teada, millist neist kasutada. ErrorICSmissing=Pangakontol puudub ICS %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Otsekorralduse kogusumma erineb ridade summast WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Hoiatus: Otsekorraldusi (%s) on juba esitatud summas %s. WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Hoiatus: Summa %s ulatuses on juba taotletud ootel olev krediidiülekanne (%s). UsedFor=Kasutatakse %s jaoks Societe_ribSigned=SEPA volitus allkirjastatud NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Kvalifitseeritud palkade arv, mis ootavad makset krediidiülekandega SalaryWaitingWithdraw=Krediidiülekandega maksmist ootavad palgad RefSalary=Palk NoSalaryInvoiceToWithdraw=Palka ei ole vaja oodata, kui on vaja '%s'. Taotluse esitamiseks minge palgakaardi vahekaardile '%s'. SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Krediidiülekandega maksmist ootavad palgad