# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks Bank=Bank MenuBankCash=Banken | Kasse MenuVariousPayment=Sonstige Zahlungen MenuNewVariousPayment=Neue sonstige Zahlung BankName=Name der Bank FinancialAccount=Konto BankAccount=Bankkonto BankAccounts=Bankkonten BankAccountsAndGateways=Bankkonten | Gateways ShowAccount=Zeige Konto AccountRef=Bankkonto Nr./Ref. AccountLabel=Kontobezeichnung CashAccount=Geldkonto CashAccounts=Kassen-/Bargeldkonten CurrentAccounts=Girokonten SavingAccounts=Sparkonten ErrorBankLabelAlreadyExists=Kontobezeichnung existiert bereits ErrorBankReceiptAlreadyExists=Die Referenz zum Bankbeleg ist bereits vorhanden BankBalance=Kontostand BankBalanceBefore=Saldo (vorher) BankBalanceAfter=Saldo (nachher) BalanceMinimalAllowed=Mindestbestand BalanceMinimalDesired=Gewünschter Mindestbestand InitialBankBalance=Eröffnungsbestand DateInitialBalance=Datum des Anfangsguthabens EndBankBalance=Endbestand CurrentBalance=Aktueller Kontostand FutureBalance=Zukünftiger Kontostand ShowAllTimeBalance=Zeige Kontostand seit Eröffnung Reconciliation=Zahlungsabgleich RIB=Kontonummer IBAN=IBAN BIC=BIC / SWIFT-Code CCI=Interbankencode SwiftValid=BIC / SWIFT-Code gültig SwiftNotValid=BIC / SWIFT-Code ungültig IbanValid=Bankkonto gültig IbanNotValid=Bankkonto nicht gültig StandingOrders=Lastschriften StandingOrder=Lastschrift PaymentByDirectDebit=Zahlung per Lastschrift PaymentByBankTransfers=Zahlung per Überweisung PaymentByBankTransfer=Überweisungsaufträge AccountStatement=Kontoauszug AccountStatementShort=Auszug AccountStatements=Kontoauszüge LastAccountStatements=Letzte Kontoauszüge IOMonthlyReporting=Monatsbericht BankAccountDomiciliation=Kontoadresse BankAccountCountry=Bankkonto Land BankAccountOwner=Kontoinhaber BankAccountOwnerAddress=Kontoinhaber-Adresse BankAccountOwnerZip=Kontoinhaber PLZ BankAccountOwnerTown=Kontoinhaber Stadt BankAccountOwnerCountry=Kontoinhaber Land CreateAccount=Konto erstellen NewBankAccount=Neues Konto NewFinancialAccount=Neues Konto MenuNewFinancialAccount=Neues Konto EditFinancialAccount=Konto bearbeiten LabelBankCashAccount=Bank- oder Kassenbezeichnung AccountType=Art des Kontos BankType0=Sparkonto BankType1=Giro-, Scheck- oder Kreditkartenkonto BankType2=Kasse AccountsArea=Konten AccountCard=Konto – Übersicht DeleteAccount=Konto löschen ConfirmDeleteAccount=Sind Sie sicher, dass Sie dieses Konto löschen wollen? BankTransactionByCategories=Banktransaktionen nach Kategorien BankTransactionForCategory=Banktransaktionen aus #tags/Kategorie %s RemoveFromRubrique=Aus Kostenstelle entfernen RemoveFromRubriqueConfirm=Möchten Sie die Verknüpfung zwischen dieser Transaktion und der Kategorie entfernen? ListBankTransactions=Liste von Bank-Transaktionen IdTransaction=Transaktions-ID BankTransactions=Banktransaktionen BankTransaction=Bank-Transaktion ListTransactions=Transaktionsliste ListTransactionsByCategory=Transaktionen/Kategorie TransactionsToConciliate=Einträge zum Abgleichen TransactionsToConciliateShort=Abzugleichen Conciliable=Kann abgeglichen werden Conciliate=Abgleichen Conciliation=Abgleich SaveStatementOnly=Nur Kontoauszug speichern ReconciliationLate=Zahlungsabgleich überfällig IncludeClosedAccount=Geschlossene Konten miteinbeziehen OnlyOpenedAccount=nur geöffnete Konten AccountToCredit=Konto für Gutschrift AccountToDebit=Zu belastendes Konto DisableConciliation=Funktion Zahlungsabgleich für dieses Konto deaktivieren ConciliationDisabled=Funktion Zahlungsabgleich deaktiviert LinkedToAConciliatedTransaction=Verknüpft mit einer beschwichtigen Transaktion StatusAccountOpened=Offen StatusAccountClosed=Geschlossen AccountIdShort=Nummer LineRecord=Transaktion AddBankRecord=Erstelle Transaktion AddBankRecordLong=Eintrag manuell hinzufügen Conciliated=Abgeglichen ReConciliedBy=Abgeglichen durch DateConciliating=Ausgleichsdatum BankLineConciliated=Eintrag mit Bankbeleg abgeglichen TransfertOnlyConciliatedBankLine=Nur abgeglichene Zeilen der Bank übertragen TransfertAllBankLines=Alle Zeilen von der Bank übertragen, auch wenn sie nicht abgeglichen sind BankLineReconciled=Abgeglichen BankLineNotReconciled=Nicht abgeglichen CustomerInvoicePayment=Kundenzahlung SupplierInvoicePayment=Lieferanten Zahlung SubscriptionPayment=Beitragszahlung WithdrawalPayment=Lastschrifteinzüge BankTransferPayment=Zahlung per Überweisung SocialContributionPayment=Zahlung von Steuern/Sozialabgaben BankTransfer=Überweisung BankTransfers=Überweisungen MenuBankInternalTransfer=Interner Transfer TransferDesc=Verwenden Sie die interne Überweisung, um von einem Konto auf ein anderes zu überweisen. Die Anwendung schreibt zwei Datensätze: eine Belastung auf dem Quellkonto und eine Gutschrift auf dem Zielkonto. Für diese Transaktion werden derselbe Betrag, Bezeichnung und Datum verwendet. TransferFrom=Von TransferTo=An TransferFromToDone=Eine Überweisung von %s nach %s iHv %s %s wurde verbucht. CheckTransmitter=Absenderadresse ValidateCheckReceipt=Rechnungseingang gültig? ConfirmValidateCheckReceipt=Möchten Sie diesen Scheckbeleg wirklich zur Validierung einreichen? Nach der Validierung sind keine Änderungen mehr möglich. DeleteCheckReceipt=Wollen Sie diesen Rechnungseingang löschen? ConfirmDeleteCheckReceipt=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Rechnungseingang löschen wollen? DocumentsForDeposit=Dokumente zur Einzahlung bei der Bank BankChecks=Bankschecks BankChecksToReceipt=Schecks warten auf Einlösung BankChecksToReceiptShort=Schecks warten auf Einlösung ShowCheckReceipt=Zeige Scheck Einzahlungsbeleg NumberOfCheques=Anzahl der Schecks DeleteTransaction=Transaktion löschen ConfirmDeleteTransaction=Sind Sie sicher, dass Sie diese Transaktion löschen wollen? ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Dadurch werden auch erzeugte Kontoauszüge gelöscht BankMovements=Bankbewegungen PlannedTransactions=Geplante Transaktionen Graph=Diagramme ExportDataset_banque_1=Transaktionen und Kontoauszug ExportDataset_banque_2=Einzahlungsbeleg TransactionOnTheOtherAccount=Transaktion auf dem anderem Konto PaymentNumberUpdateSucceeded=Zahlungsnummer erfolgreich aktualisiert PaymentNumberUpdateFailed=Zahlungsnummer konnte nicht aktualisiert werden PaymentDateUpdateSucceeded=Zahlungsdatum erforlgreich aktualisiert PaymentDateUpdateFailed=Zahlungsdatum konnte nicht aktualisiert werden Transactions=Transaktionen BankTransactionLine=Bank-Transaktionen AllAccounts=Alle Bank- und Bargeldkonten BackToAccount=Zurück zum Konto ShowAllAccounts=Für alle Bankkonten anzeigen FutureTransaction=Zukünftige Transaktion. Abgleich nicht möglich. SelectChequeTransactionAndGenerate=Wählen/filtern Sie die Schecks, die in den Scheckeinzahlungsbeleg aufgenommen werden sollen. Klicken Sie anschließend auf „Erstellen“. SelectPaymentTransactionAndGenerate=Wählen/filtern Sie die Dokumente, die in den %s Einzahlungsbeleg aufgenommen werden sollen. Klicken Sie dann auf „Erstellen“. InputReceiptNumber=Wählen Sie den Kontoauszug, auf dem die Zahlung erfasst ist. Verwenden Sie einen sortierbaren numerischen Wert InputReceiptNumberBis=JJJJMM EventualyAddCategory=Optional eine Kategorie, mit der die Operationen klassifiziert werden ToConciliate=Abzugleichen? ThenCheckLinesAndConciliate=Dann die Zeilen im Bankauszug prüfen und Klicken DefaultRIB=Standardkonto AllRIB=Alle Einträge zu Bankkonten LabelRIB=Bezeichnung Bankkonto NoBANRecord=Keine Einträge zu Bankkonten DeleteARib=Lösche Eintrag zu Bankkonto ConfirmDeleteRib=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Eintrag zu einem Bankkonto löschen wollen? RejectCheck=Scheck zurückgewiesen ConfirmRejectCheck=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Scheck als "Abgelehnt" markieren wollen? RejectCheckDate=Datum an dem der Scheck zurückgewiesen wurde CheckRejected=Scheck zurückgewiesen CheckRejectedAndInvoicesReopened=Scheck zurückgewiesen und Rechnungen wieder geöffnet BankAccountModelModule=Dokumentvorlagen für Bankkonten DocumentModelSepaMandate=Vorlage für SEPA Mandate. Nur sinnvoll in EU Ländern. DocumentModelBan=Vorlage für den Druck von Seiten mit Einträgen zu Bankkonten. NewVariousPayment=Neue sonstige Zahlung VariousPayment=Sonstige Zahlungen VariousPayments=Sonstige Zahlungen ShowVariousPayment=Sonstige Zahlung anzeigen AddVariousPayment=Sonstige Zahlung hinzufügen VariousPaymentId=Sonstige Zahlungs-ID VariousPaymentLabel=Sonstige Zahlungs-Beschreibung ConfirmCloneVariousPayment=Bestätigen Sie das Duplizieren einer sonstigen Zahlung SEPAMandate=SEPA Mandat YourSEPAMandate=Ihr SEPA-Mandat FindYourSEPAMandate=Dies ist Ihr SEPA-Mandat, um unser Unternehmen zu ermächtigen, fällige Beträge bei Ihrer Bank per Lastschrift einzuziehen. Senden Sie es unterschrieben per E-Mail (Scan des unterschriebenen Dokuments) oder per Post an AutoReportLastAccountStatement=Füllen Sie das Feld 'Nummer des Kontoauszugs' bei der Abstimmung automatisch mit der Nummer des letzten Kontoauszugs CashControl=POS Kassenbestand NewCashFence=Neuer Kassenbestand (Öffnen oder Schließen) BankColorizeMovement=Buchungen farbig darstellen BankColorizeMovementDesc=Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie eine bestimmte Hintergrundfarbe für Debit- oder Kreditbewegungen auswählen BankColorizeMovementName1=Hintergrundfarbe für Sollbuchungen BankColorizeMovementName2=Hintergrundfarbe für Habenbuchungen IfYouDontReconcileDisableProperty=Wenn Sie auf einigen Bankkonten keine Bankkontenabgleiche vornehmen, deaktivieren Sie die Eigenschaft "%s", um diese Warnung zu entfernen. NoBankAccountDefined=Kein Bankkonto gefunden NoRecordFoundIBankcAccount=Kein Datensatz im Bankkonto gefunden. Dies ist in der Regel der Fall, wenn ein Datensatz manuell aus der Transaktionsliste des Bankkontos gelöscht wurde (z. B. bei einer Abstimmung des Bankkontos). Ein weiterer Grund ist, dass die Zahlung aufgezeichnet wurde, als das Modul "%s" deaktiviert war. AlreadyOneBankAccount=Es wurde bereits ein Bankkonto definiert SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformation=SEPA-Datei Variante SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformationHelp=Ja = Speichern Sie „Zahlungsart (payment type)“ im Abschnitt „Überweisung (credit transfer)“ der SEPA-Datei

Beim Generieren einer SEPA XML Datei für Überweisungen kann der Abschnitt „PaymentTypeInformation“ jetzt innerhalb des Abschnitts „CreditTransferTransactionInformation“ platziert werden (statt im Abschnitt „Payment“). Wir empfehlen dringend, dies nicht zu aktivieren, um PaymentTypeInformation im Abschnitt "Payment" zu platzieren, da nicht alle Banken es unter CreditTransferTransactionInformation akzeptieren. Kontaktieren Sie Ihre Bank, bevor Sie PaymentTypeInformation unter CreditTransferTransactionInformation platzieren. ToCreateRelatedRecordIntoBank=Um einen fehlenden zugehörigen Bankdatensatz zu erstellen XNewLinesConciliated=%s neue Zeile(n) abgestimmt InSepa=SEPA-Gebiet CountryIsInSepa=Länder im SEPA-Gebiet Bank_line=Zeile einer Banktransation BankId=ID Bankzeile