# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries) Accountancy=Buchführung Accounting=Buchhaltung ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Spaltentrennzeichen für die Exportdatei ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Datumsformat der Exportdatei ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Stückzahl exportieren ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Mit globalem Konto exportieren ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Exportiere Bezeichnung ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Exportiere Betrag ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exportiere Währung Selectformat=Wählen Sie das Format für die Datei ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Wählen Sie das Format für die Datei ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Art des Zeilenumbruchs wählen ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Präfix für den Dateinamen angeben ThisService=Diese Leistung ThisProduct=Dieses Produkt DefaultForService=Standard für Leistungen DefaultForProduct=Standard für Produkte ProductForThisThirdparty=Produkt für diesen Geschäftspartner ServiceForThisThirdparty=Leistung für diesen Geschäftspartner CantSuggest=Kann keines vorschlagen AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Die wichtigste Teil der Konfiguration der Buchhaltung aus dem Menü %s wurde erledigt ConfigAccountingExpert=Konfiguration des Moduls Buchhaltung (doppelt) Journalization=Journalisieren Journals=Journale JournalFinancial=Finanzjournale BackToChartofaccounts=Zurück zum Kontenplan Chartofaccounts=Kontenplan ChartOfSubaccounts=Personenkonten ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Übersicht der Personenkonten (Kreditoren und Debitoren) - Nebenbuch CurrentDedicatedAccountingAccount=Aktuelles dediziertes Konto AssignDedicatedAccountingAccount=Neues Konto zuweisen InvoiceLabel=Rechnungsanschrift OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Übersicht über die Anzahl der noch nicht kontierten Positionen OverviewOfAmountOfLinesBound=Übersicht über die Anzahl der bereits kontierten Positionen OtherInfo=Zusatzinformationen DeleteCptCategory=Buchungskonto aus Gruppe entfernen ConfirmDeleteCptCategory=Soll dieses Buchungskonto wirklich aus der Gruppe entfernt werden? JournalizationInLedgerStatus=Status der Journalisierung AlreadyInGeneralLedger=Bereits in Buchhaltungsjournale und Hauptbuch übertragen NotYetInGeneralLedger=Noch nicht in Buchhaltungsjournale und Hauptbuch übertragen GroupIsEmptyCheckSetup=Gruppe ist leer, kontrollieren Sie die benutzerdefinierten Kontogruppen DetailByAccount=Detail pro Konto zeigen DetailBy=Aufschlüsseln nach AccountWithNonZeroValues=Konto mit Werten != 0 ListOfAccounts=Kontenpläne CountriesInEEC=EU-Länder CountriesNotInEEC=Nicht-EU Länder CountriesInEECExceptMe=EU-Länder außer %s CountriesExceptMe=Alle Länder außer %s AccountantFiles=Belegdokumente exportieren ExportAccountingSourceDocHelp=Mit diesem Tool können Sie die Quellereignisse suchen und exportieren, die zum Erstellen Ihrer Buchhaltung verwendet werden.
Die exportierte ZIP-Datei enthält die Listen der angeforderten Buchhaltungsdaten im CSV-Format sowie die zugehörigen Dokumente im Originalformat (PDF, ODT, DOCX...). ExportAccountingSourceDocHelp2=Um Ihre Journale zu exportieren, verwenden Sie den Menüeintrag %s - %s. ExportAccountingProjectHelp=Geben Sie ein Projekt an, wenn Sie einen Buchhaltungsbericht nur für ein bestimmtes Projekt benötigen. Spesenabrechnungen und Darlehenszahlungen sind in den Projektberichten nicht enthalten. ExportAccountancy=Buchhaltung exportieren WarningDataDisappearsWhenDataIsExported=Achtung, dieser Liste enthält nur die Buchhaltungseinträge, die noch nicht exportiert wurden (Export Datum ist leer). Wenn Sie die bereits exportierten Buchhaltungseinträge einbeziehen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche oben. VueByAccountAccounting=Ansicht nach Buchungskonto VueBySubAccountAccounting=Ansicht nach Buchhaltungsunterkonto AccountingAccountByDefault=Standard-Buchungskonto AccountingAccountByDefaultShort=Standardkonto MainAccountForCustomersNotDefined=Hauptkonto (aus dem Kontenplan) für Kunden, die nicht im Setup definiert sind MainAccountForSuppliersNotDefined=Hauptkonto (aus dem Kontenplan) für Kreditoren, die nicht im Setup definiert sind MainAccountForUsersNotDefined=Hauptkonto (aus dem Kontenplan) für Benutzer, die nicht im Setup definiert sind MainAccountForVatPaymentNotDefined=Konto (aus dem Kontenplan) für Umsatzsteuerzahlungen, die nicht im Setup definiert sind MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Konto (aus dem Kontoplan) für die Beitragszahlung, sofern im Setup nicht definiert MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Konto (aus dem Kontenplan) für die einbehaltene Gewährleistung, sofern im Setup nicht definiert UserAccountNotDefined=Buchungskonto für den Benutzer ist nicht im Setup definiert AccountancyArea=Bereich Buchhaltung AccountancyAreaDescIntro=Die Verwendung des Buchhaltungsmoduls erfolgt in mehreren Schritten: AccountancyAreaDescActionOnce=Die folgenden Schritte werden üblicherweise nur einmal durchgeführt AccountancyAreaDescActionOnceBis=Die nächsten Schritte sollten durchgeführt werden, um Ihnen in Zukunft Zeit zu sparen, indem Ihnen automatisch das passende Standardkonto für eine Buchung vorgeschlagen wird, wenn Sie Daten in die Buchhaltung übertragen AccountancyAreaDescActionFreq=Diese Schritte sind regelmäßig durchzuführen – je nach Unternehmensgröße monatlich, wöchentlich oder täglich AccountancyAreaDescJournalSetup=SCHRITT %s: Liste der Buchhaltungsjournale überprüfen und nach Bedarf anpassen im Menü %s AccountancyAreaDescChartModel=SCHRITT %s: Prüfen, ob der benötigte Kontenrahmen vorhanden und aktiviert ist – konfigurierbar im Menü %s AccountancyAreaDescChart=SCHRITT %s: Wählen und ergänzen Sie einen Kontenplan im Menü %s. AccountancyAreaDescFiscalPeriod=SCHRITT %s: Festlegen des Geschäftsjahrs, um den zulässigen Datumsbereich für die Erstellung von Buchhaltungseinträgen zu bestimmen. Verwenden Sie hierfür den Menüeintrag %s. AccountancyAreaDescVat=SCHRITT %s: Festlegen des Buchhaltungskontos für jeden Steuersatz über den Menüpunkt %s. AccountancyAreaDescDefault=SCHRITT %s: Standardkonten über das Menü %s konfigurieren. AccountancyAreaDescExpenseReport=SCHRITT %s: Festlegung der Standardbuchhaltungskonten für die verschiedenen Arten der Spesenabrechnung. Verwenden Sie dazu den Menüeintrag %s. AccountancyAreaDescSal=SCHRITT %s: Buchungskonto für Gehaltszahlungen definieren. Kann im Menü %s geändert werden. AccountancyAreaDescContrib=SCHRITT %s: Legen Sie Standardbuchhaltungskonten für Steuern (Sonderausgaben) fest. Verwenden Sie dazu den Menüeintrag %s. AccountancyAreaDescDonation=SCHRITT %s: Definition der Buchungskonten für Spenden. Kann im Menü %s geändert werden. AccountancyAreaDescSubscription=SCHRITT %s: Definieren Sie die Standardabrechnungskonten für Mitgliederabonnements. Verwenden Sie dazu den Menüeintrag %s. AccountancyAreaDescMisc=SCHRITT %s: Definieren Sie ein obligatorisches Standardbuchungskonto sowie Standardbuchungskonten für verschiedene Transaktionen. Verwenden Sie dazu den Menüpunkt %s. AccountancyAreaDescLoan=SCHRITT %s: Definition der Buchungskonten für Darlehenszahlungen. Kann im Menü %s geändert werden. AccountancyAreaDescBank=SCHRITT %s: Festlegen der Buchungskonten für Banken und Zahlungsdienstleister über den Menüpunkt %s. AccountancyAreaDescProd=SCHRITT %s: Festlegen der Buchungskonten für Ihre Produkte und Leistungen über den Menüpunkt %s. AccountancyAreaDescBind=SCHRITT %s: Prüfen, ob die Kontierung aller Positionen aus %s erfolgt ist, damit die Übernahme der Buchungen ins Hauptbuch mit einem Klick erfolgen kann. Dies erfolgt im Menüpunkt %s. AccountancyAreaDescWriteRecords=SCHRITT %s: Übernehmen Sie die Buchungen in das Hauptbuch. Dazu gehen Sie ins Menü %s, und klicken Sie auf die Schaltfläche %s AccountancyAreaDescAnalyze=SCHRITT %s: Berichte einsehen oder Export-Dateien für andere Buchhalter generieren. AccountancyAreaDescClosePeriod=SCHRITT %s: Buchungszeitraum schließen, damit zukünftig keine weiteren Daten mehr eingeben werden können. TheFiscalPeriodIsNotDefined=Ein obligatorischer Schritt in der Konfiguration wurde nicht abgeschlossen (Geschäftsjahr ist nicht definiert) TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Eine erforderliche Einrichtung wurde nicht abgeschlossen. (Kontierungsinformationen fehlen bei einigen Bankkonten) Selectchartofaccounts=Aktiven Kontenplan wählen CurrentChartOfAccount=Aktuell aktiver Kontenplan ChangeAndLoad=Ändern & laden Addanaccount=Fügen Sie ein Buchungskonto hinzu AccountAccounting=Buchungskonto AccountAccountingShort=Konto SubledgerAccount=Nebenbuchkonto SubledgerAccountLabel=Nebenbuchkonto-Bezeichnung LedgerAccount=Hauptbuch-Konto ShowAccountingAccount=Buchungskonto anzeigen ShowAccountingJournal=Buchhaltungsjournal anzeigen ShowAccountingAccountInLedger=Buchungskonto im Hauptbuch anzeigen ShowAccountingAccountInJournals=Buchungskonto in Journalen anzeigen DataUsedToSuggestAccount=Daten, die verwendet werden, um ein Buchungskonto vorzuschlagen AccountAccountingSuggest=Vorgeschlagenes Buchungskonto MenuDefaultAccounts=Standardkonten MenuBankAccounts=Bankkonten MenuVatAccounts=USt.-Konten MenuTaxAccounts=Steuerkonten MenuExpenseReportAccounts=Spesenkonten MenuLoanAccounts=Darlehenskonten MenuProductsAccounts=Produkterlöskonten MenuClosureAccounts=Abschlusskonten MenuAccountancyClosure=Festschreibung MenuExportAccountancy=Buchhaltung exportieren MenuAccountancyValidationMovements=Buchungen freigeben ProductsBinding=Produktkonten TransferInAccounting=Übernahme in die Buchhaltung RegistrationInAccounting=Erfassung in der Buchhaltung Binding=Kontieren CustomersVentilation=Kundenrechnungen kontieren SuppliersVentilation=Lieferantenrechnungen kontieren ExpenseReportsVentilation=Spesenabrechnungen kontieren CreateMvts=neue Transaktion erstellen UpdateMvts=Änderung einer Transaktion ValidTransaction=Transaktion bestätigen WriteBookKeeping=Transaktionen in der Buchhaltung erfassen Bookkeeping=Hauptbuch BookkeepingSubAccount=Nebenbuch AccountBalance=Summen und Salden AccountBalanceSubAccount=Saldo der Unterkonten ObjectsRef=Quellreferenz CAHTF=Gesamtbetrag Lieferant vor Steuern TotalExpenseReport=Gesamtausgaben Spesenabrechnung InvoiceLines=Rechnungspositionen kontieren InvoiceLinesDone=Kontierte Rechnungspositionen ExpenseReportLines=Noch nicht zugeordnete Zeilen aus Spesenabrechnungen ExpenseReportLinesDone=Kontierte Positionen aus Spesenabrechnungen IntoAccount=Position kontieren TotalForAccount=Summen Buchungskonto Ventilate=Kontieren LineId=Zeilen-ID Processing=Bearbeitung EndProcessing=Prozess beendet SelectedLines=Ausgewählte Zeilen Lineofinvoice=Rechnungszeile LineOfExpenseReport=Zeilen der Spesenabrechnung NoAccountSelected=Kein Buchungskonto ausgewählt VentilatedinAccount=Kontierung erfolgreich NotVentilatedinAccount=Nicht kontiert XLineSuccessfullyBinded=%s Produkte/Leistungen erfolgreich kontiert XLineFailedToBeBinded=%s Produkte/Leistungen waren nicht kontiert ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maximale Zeilenanzahl auf Liste und Kontierungsseite (empfohlen: 50) ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Standardsortierung der Elemente auf der Seite "Zu kontieren“: neueste zuerst ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Sortierung auf der Seite "Zuordnung abgeschlossen" beginnend mit den neuesten Elementen ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Länge für die Anzeige der Beschreibung von Produkten und Leistungen in Listen (optimal = 50) ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Länge für die Anzeige der Kontenbezeichnungen für Produkte und Leistungen in den Listen (optimal = 50) ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Länge der Kontonummern der Buchhaltung (Wenn dieser Wert auf 6 gesetzt ist, wird Konto '706' als '706000' am Bildschirm angezeigt) ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Länge der Geschäftspartner Nebenkonten in der Buchhaltung \n(Wenn Sie hier den Wert 6 einstellen, wird das Konto "401" auf dem Bildschirm als "401000" angezeigt.) ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Ermöglicht die Verwaltung unterschiedlicher Anzahlen an Nullen am Ende eines Buchhaltungskontos anstelle eines Kontos mit fester Länge. ACCOUNTING_MANAGE_ZERO2=Ist in einigen Ländern (z. B. in der Schweiz oder Deutschland) unbedingt zu aktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist (Standard), können Sie die beiden folgenden Parameter so einstellen, dass die Applikation virtuelle Nullen einfügt. ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Nur die in den Bankauszügen abgeglichenen Zeilen in die Buchhaltung übertragen (Standardvorgabe, kann bei jedem Übertragen deaktiviert werden) BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktivieren der direkten Aufzeichnung von Transaktionen auf dem Bankkonto ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Das Enddatum der Periode einer Spesenabrechnung als Datum für die Übertragung in die Buchhaltung verwenden, statt des Datum der Ausgabe ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Entwurfexport für Journal aktivieren ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Combo-Liste für Nebenkonto aktivieren (kann langsam sein, wenn Sie viele Geschäftspartner haben; verhindert die Suche nach Teilwerten) ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Deaktivieren Sie die Kontierung & das Übertragen in der Buchhaltung, wenn das Datum vor diesen Datum liegt (Transaktionen vor diesem Datum werden standardmäßig ausgeschlossen) ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Welcher Zeitraum soll auf der Seite zur Übertragung der Daten in die Buchhaltung standardmäßig ausgewählt werden? ACCOUNTING_LABEL_OPERATION_ON_TRANSFER=Buchungsbezeichnung, wenn die Buchung erzeugt wird ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Verkaufsjournal - Verkäufe und Retouren ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Einkaufsjournal - Käufe und Retouren ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Kassenbuch - Einnahmen und Ausgaben ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Spesen-Abrechnungs-Journal ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Sammeljournal ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Eröffnungsjournal ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Bestandsjournal ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Sozialabgabenjournal ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Ergebnisabrechnungskonto (Gewinn) ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Ergebnisabrechnungskonto (Verlust) ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Journal für Abschlussbuchungen ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Kontengruppen, die zur Berechnung der Bilanz verwendet werden ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNTHelp=Legen Sie hier die Liste der Kontengruppen (definiert im Kontenplan) fest, die verwendet werden müssen, um alle Konten zur Berechnung der Bilanz zu finden. Trennen Sie die einzelnen Werte durch Kommas.
Beispiel: CAPIT,IMMOSTOCK,FINAN,THIRDPARTY ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Kontenruppen, die zur Berechnung der Gewinn- und Verlustrechnung verwendet werden ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENTHelp=Legen Sie hier die Liste der Kontengruppen (definiert im Kontenplan) fest, die verwendet werden müssen, um alle Konten zu finden um die Gewinn- und Verlustrechnung zu berechnen. Trennen Sie die einzelnen Werte durch Kommas.
Beispiel: ERLÖSE,AUFWENDUNGEN ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Konto (aus dem Kontenplan), das als Verrechnungskonto/Transferkonto für Banküberweisungen verwendet werden soll TransitionalAccount=Überweisungskonto ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Konto (aus dem Kontenplan), das als Verrechnungskonto/Zwischenkonto für noch nicht gebuchte Gelder verwendet werden soll, die entweder erhalten oder gezahlt wurden, d. h. erwartete Gelder (Geldtransit) DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das zur Erfassung von Spenden verwendet werden soll (Spendenmodul) ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das zur Erfassung von Mitgliedsbeiträgen verwendet werden soll (Mitgliedschaftsmodul - wenn die Mitgliedschaft ohne Rechnung erfasst wird) ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto zur Erfassung von Kundenanzahlungen verwendet werden soll UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Debitorenkonto als Einzelkonto im Nebenbuch für Anzahlungspositionen hinterlegen (bei Deaktivierung bleibt Einzelkonto für Anzahlungspositionen leer) ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standard verwendet werden soll UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Lieferantenkonto als Einzelkonto im Nebenbuch für Anzahlungsbuchungen speichern (falls deaktiviert, bleibt Einzelkonto für Anzahlungsbuchungen leer) ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Standard-Buchungskonto zur Erfassung der vom Kunden einbehaltenen Garantie ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die im selben Land gekauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert) ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für in der EWG aus einem anderen EWG-Land gekauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert) ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die aus einem anderen Land gekauften und importierten Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert) ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert) ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die von der EWG in ein anderes EWG-Land verkauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert) ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften und in ein anderes Land exportierten Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert) ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die im selben Land gekauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Serviceblatt definiert) ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für in der EWG aus einem anderen EWG-Land gekauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert) ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die aus dem übrigen Ausland gekauften und importierten Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert) ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert) ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die von der EWG in ein anderes EWG-Land verkauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert) ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften und in ein anderes Land exportierten Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Dienstleistungsblatt definiert) Doctype=Dokumententyp Docdate=Datum Docref=Referenz LabelAccount=Kontobezeichnung LabelOperation=Buchungstext Sens=Buchungsseite AccountingDirectionHelp=Verwenden Sie für ein Buchungskonto eines Kunden "Haben", um eine Zahlung zu erfassen, die Sie erhalten haben.
Verwenden Sie für ein Buchungskonto eines Lieferanten "Soll", um eine von Ihnen geleistete Zahlung zu erfassen LetteringCode=Code zum Kontenabgleich Lettering=Kontenabgleich Codejournal=Journal JournalLabel=Journal-Bezeichnung NumPiece=Teilenummer TransactionNumShort=Buchungsnr. AccountingReport=Benutzerdefinierte Berichte AccountingCategory=Benutzerdefinierte Gruppen AccountingCategories=Benutzerdefinierte Gruppen GroupByAccountAccounting=Gruppieren nach Hauptbuchkonto GroupBySubAccountAccounting=Gruppieren nach Nebenbuchkonto AccountingAccountReportsDesc=Sie können hier Berichte zu Buchungskonten definieren. Sie werden für personalisierte Buchhaltungsberichte verwendet. AccountingAccountGroupsDesc=Hier können Kontengruppen definiert werden. Diese werden für personaliserte Buchhaltungsreports verwendet. ByAccounts=Pro Konto ByPredefinedAccountGroups=Vordefinierte Gruppierung ByPersonalizedAccountGroups=Benutzerdefinierte Gruppierung Personalized=Personalisiert NoReportDefined=Keine personalisierten Berichte definiert NotMatch=undefiniert DeleteMvt=Zeilen aus der Buchhaltung löschen DelMonth=Monat zum Löschen DelYear=Jahr zu entfernen DelJournal=Journal zu entfernen ConfirmDeleteMvt=Dadurch werden alle Buchungszeilen für das Jahr/den Monat und/oder für ein bestimmtes Journal gelöscht (mindestens ein Kriterium ist erforderlich). Sie müssen die Funktion „%s“ erneut verwenden, um den gelöschten Datensatz wieder im Hauptbuch zu haben. ConfirmDeleteMvtPartial=Hierdurch wird die Transaktion aus der Buchhaltung gelöscht (alle Zeilen, die sich auf dieselbe Transaktion beziehen, werden gelöscht). FinanceJournal=Finanzjournal ExpenseReportsJournal=Spesenabrechnungsjournal InventoryJournal=Bestandsjournal DescFinanceJournal=Finanzjournal inklusive aller Arten von Zahlungen mit Bankkonto DescJournalOnlyBindedVisible=Dies ist eine Ansicht von Datensätzen, denen ein Buchungskonto zugeordnet ist und die in den Journalen und im Hauptbuch erfasst werden können. VATAccountNotDefined=Steuerkonto nicht definiert ThirdpartyAccountNotDefined=Konto für Geschäftspartner nicht definiert ProductAccountNotDefined=Konto für Produkt nicht definiert FeeAccountNotDefined=Konto für Honorare nicht definiert BankAccountNotDefined=Konto für Banken nicht definiert CustomerInvoicePayment=Zahlung des Rechnungskunden ThirdPartyAccount=Geschäftspartner-Konto AccountNotDefined=Buchungskonto nicht definiert NewAccountingMvt=Erstelle Transaktion NumMvts=Transaktionsnummer ListeMvts=Liste der Buchungen ErrorDebitCredit=Soll und Haben können nicht gleichzeitig eingegeben werden AddCompteFromBK=Buchungskonten zur Gruppe hinzufügen ReportThirdParty=Geschäftspartner-Konto anzeigen DescThirdPartyReport=Liste der Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) und deren Buchungskonten ListAccounts=Liste der Buchungskonten UnknownAccountForThirdparty=Unbekanntes Geschäftspartner-Konto. Wir werden %s verwenden. UnknownAccountForThirdpartyBlocking=unbekanntes Geschäftspartner-Konto, fortfahren nicht möglich ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Geschäftspartner oder Benutzer unbekannt. Wir verwenden %s ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Geschäftspartner unbekannt und Nebenbuch nicht in der Zahlung definiert. Wir werden den Nebenbuchkontowert leer lassen. ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored2=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Geschäftspartner oder Benutzer unbekannt. Wir lassen den Wert Nebenbuchkonto leer. ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Geschäftspartner oder Benutzer unbekannt. Nicht behebbarer Fehler. UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Unbekanntes Geschäftspartner-Konto und wartendes Konto nicht definiert. Fehler beim Blockieren PaymentsNotLinkedToProduct=Zahlung ist keinem Produkt / keiner Leistung zugeordnet OpeningBalance=Eröffnungsbilanz ShowOpeningBalance=Eröffnungsbilanz anzeigen HideOpeningBalance=Eröffnungsbilanz ausblenden ShowSubtotalByGroup=Zwischensumme nach Ebene anzeigen Pcgtype=Kontenklasse PcgtypeDesc=Kontengruppen werden für einige Buchhaltungsberichte als vordefinierte Filter- und Gruppierungskriterien verwendet. Beispielsweise werden "Aufwand" oder "Ertrag" als Gruppen für die Buchungskonten von Produkten genutzt, um die Ausgaben-/Einnahmenrechnung zu erstellen. AccountingCategoriesDesc=Benutzerdefinierte Kontengruppen können verwendet werden, um mehrere Buchhaltungskonten unter einem Namen zu gruppieren, um die Verwendung von Filtern oder das Erstellen von benutzerdefinierten Berichten zu vereinfachen. Reconcilable=Abstimmkonto Centralized=Zentralisiertes Konto TotalVente=Gesamtumsatz vor Steuern TotalMarge=Gesamtumsatzrendite DescVentilCustomer=Übersicht der kontierten und unkontierten Positionen aus Kundenrechnungen DescVentilMore=Wenn Sie vordefinierte Produkte oder Leistungen verwenden und das Buchungskonto auf der Produkt-/Leistungskarte festlegen, kann die Anwendung in den meisten Fällen die Kontierung Ihrer Rechnungsposten mit nur in einem Klick auf die Schaltfläche "%s" vornehmen. Wenn das Konto nicht auf der Produkt-/Servicekarte definiert wurde oder Sie noch Positionen haben, die nicht an ein Konto gebunden sind, müssen Sie eine manuelle Kontierung via " %s" vornehmen. DescVentilDoneCustomer=Liste der Positionen der Kundenrechnungen und die Buchungskonten der Produkte DescVentilTodoCustomer=Nicht bereits kontierte Rechnungspositionen mit einem Erlöskonto der Buchhaltung kontieren ChangeAccount=Buchungskonto für Produkte/Leistungen für die ausgewählten Zeilen in das folgende Buchungskonto ändern: Vide=- DescVentilSupplier=Übersicht der unkontierten und kontierten Positionen aus Lieferantenrechnungen (nur Datensätze, die noch nicht in die Buchhaltung übertragen wurden, sind sichtbar). DescVentilDoneSupplier=Sehen Sie hier die Liste der Lieferanten-/Kreditoren-Rechnungspositionen und deren Buchungskonten DescVentilTodoExpenseReport=Unkontierte Positionen der Spesenabrechnung kontieren DescVentilExpenseReport=Übersicht der kontierten und unkontierten Ausgabenpositionen aus Spesenabrechnungen DescVentilExpenseReportMore=Wenn Sie im Modul Buchhaltung Konten für die Spesenabrechnung konfiguriert haben, wird die Kontierungen der Spesenabrechnungspositionen durch einen Klick auf die Schaltfläche "%s" automatisch vorgenommen. Wenn im Buchhaltungsmodul keine Konten für die Spesenabrechnung hinterlegt wurden oder wenn Zeilen nicht automatisch einem Konto zugeordnet werden können, muss die Zuordnung manuell über das Menü "%s“ erfolgen. DescVentilDoneExpenseReport=Liste der Aufwendungen aus Spesenabrechnungen und ihre zugeordneten Buchungskonten Closure=Festschreibung AccountancyClosureStep1Desc=Informieren Sie sich hier über die Anzahl der Buchungen pro Monat, die noch nicht freigegeben und festgeschrieben sind. OverviewOfMovementsNotValidated=Übersicht der noch nicht freigegebenen und festgeschriebenen Buchungen AllMovementsWereRecordedAsValidated=Alle Buchungen wurden als freigegeben und festgeschrieben registriert NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Nicht alle Buchungen konnten als freigegeben und festgeschrieben registriert werden ValidateMovements=Buchungen freigeben und festschreiben DescValidateMovements=Es sind danach keinerlei Änderungen oder Löschungen mehr möglich. Alle Buchungssätze müssen festgeschrieben werden, andernfalls ist kein Abschluss möglich ValidateHistory=Automatisch kontieren AutomaticBindingDone=Automatische Zuordnungen durchgeführt (%s) - Automatische Zuordnung für einige Datensätze nicht möglich (%s) DoManualBindingForFailedRecord=Sie müssen eine manuelle Verknüpfung für die %s-Zeile(n) vornehmen, die nicht automatisch verknüpft wurden. ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Fehler, Sie können dieses Buchungskonto nicht löschen, da es benutzt wird. MvtNotCorrectlyBalanced=Buchungssalden nicht ausgeglichen. Soll = %s & Haben = %s Balancing=Abschluss FicheVentilation=Zuordnungs Karte GeneralLedgerIsWritten=Transaktionen werden ins Hauptbuch geschrieben GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Einige der Buchungen konnten nicht übernommen werden. Es gab keine Fehler, vermutlich wurden diese Buchungen schon früher übernommen. NoNewRecordSaved=Keine weiteren Datensätze zu übertragen ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste der Produkte, die keinem Buchungskonto zugeordnet sind ChangeBinding=Ändern der Zuordnung Accounted=im Hauptbuch erfasst NotYetAccounted=Noch nicht in die Buchhaltung übernommen ShowTutorial=Tutorial anzeigen ClickOnUseTutorialForHelp=Willkommen im Bereich generieren Ihrer Buchhaltung. Klicken Sie auf Verknüpfung "%s", um Hinweise zur Verwendung zu erhalten. NotReconciled=Nicht abgeglichen WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Achtung: diese Ansicht zeigt nur Buchungszeilen mit definiertem Nebenbuchkonto AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Im aktuellen Kontenplan nicht vorhandenes Buchungskonto WarningThisPageContainsOnlyEntriesTransferredInAccounting=Achtung, diese Seite enthält nur Einträge, die an das Buchhaltungssystem übertragen wurden. BookkeepingNumRefModelDesc = Gibt die Referenz im Format yyyyjjnnnn zurück, wobei yyyy das Jahr und und jj der Journalcode ist. nnnn ist eine sequenzielle, automatisch inkrementierende Zahl, die Jahr und Journalcode ergänzt. BookkeepingNumberingModules = Buchhaltungs-Nummerierungsmodelle ## Admin BindingOptions=Optionen für die Übertragen in die Buchhaltung ApplyMassCategories=Massenaktualisierung der Kategorien AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Verfügbares Konto noch nicht in der personalisierten Gruppe CategoryDeleted=Die Gruppe für das Buchungskonto wurde entfernt AccountingJournals=Buchhaltungsjournale AccountingJournal=Buchhaltungsjournal NewAccountingJournal=Neues Buchhaltungsjournal NatureOfJournal=Art des Journals AccountingJournalType1=Sonstige Buchungen AccountingJournalType2=Verkäufe AccountingJournalType3=Einkäufe AccountingJournalType4=Bank AccountingJournalType5=Spesenabrechnungen AccountingJournalType8=Bestand AccountingJournalType9=Eröffnungsbuchungen GenerationOfAccountingEntries=Erstellung von Buchhaltungseinträgen ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Dieses Journal wird bereits verwendet AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Hinweis: Buchaltungskonten für Steuern werden im Menü %s - %s definiert NumberOfAccountancyEntries=Anzahl der Einträge NumberOfAccountancyMovements=Anzahl der Buchungen ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Deaktivieren Sie die Kontierung und Übertragung in der Buchhaltung bei Verkäufen (Kundenrechnungen werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt). ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Deaktivieren Sie die Kontierung und Übertragung in der Buchhaltung bei Einkäufen (Lieferantenrechnungen werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt). ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Deaktivieren Sie die Kontierung und Übertragung in der Buchhaltung für Spesenabrechnungen (Spesenabrechnungen werden bei der Buchhaltung nicht berücksichtigt). ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING=Aktivieren Sie die Abstimmungsfunktion in der Buchhaltung ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING_DESC=Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie für jeden Buchungseintrag einen Tracking-Code definieren, sodass Sie verschiedene Buchungen gruppieren können. In der Vergangenheit, als verschiedene Journale unabhängig voneinander verwaltet wurden, war diese Funktion erforderlich, um Buchungszeilen verschiedener Journale zusammenzufassen. Bei der Dolibarr-Buchhaltung wird jedoch ein solcher Tracking-Code namens "%s" bereits automatisch gespeichert, sodass ein automatisches Tracking bereits erfolgt ist, ohne dass ein Fehlerrisiko besteht. Damit ist diese Funktion für eine allgemeine Verwendung unnötig geworden. Die manuelle Funktion ist für Endbenutzer vorgesehen, die der Computer-Engine, die die Datenübertragung in der Buchhaltung durchführt, wirklich nicht vertrauen. EnablingThisFeatureIsNotNecessary=Die Aktivierung dieser Funktion ist für strenge Anforderungen an die Buchhaltung nicht mehr erforderlich. ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING=Aktivieren Sie den automatischen Buchungsabgleich bei der Übergabe an die Buchhaltung ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING_DESC=Der Code für die Kennzeichnung zusammengehöriger Transaktionen wird automatisch generiert und hochgezählt und nicht vom Benutzer gewählt ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS=Anzahl der Buchstaben beim Generieren des Beschriftungs-/Zuordnungs-Codes (Standard 3) ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Manche Buchhaltungssoftware akzeptiert nur einen aus zwei Buchstaben bestehenden Code. Mit diesem Parameter können Sie diesen Aspekt festlegen. Die Standardanzahl an Buchstaben beträgt drei. OptionsAdvanced=Erweiterte Optionen ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Aktivieren Sie die Verwaltung des Reverse Charge-Verfahrens (Umkehr der Steuerschuldnerschaft) bei Lieferantenkäufen ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie festlegen, dass eine Lieferant oder eine bestimmte Kreditorenrechnung anders in die Buchhaltung übertragen werden muss: Eine zusätzliche Soll- und Habenbuchung wird in der Buchhaltung auf 2 gegebenen Konten aus dem Kontenplan generiert, die in der "%s" Setup-Seite festgelegt werden. ACCOUNTING_ENABLE_TABONTHIRDPARTY=Registerkarte auf Geschäftspartner-Karten aktivieren, um das Nebenbuchkonto anzuzeigen ACCOUNTING_ENABLE_TABONTHIRDPARTY_DESC=Wenn diese Option aktiviert ist, wird in Geschäftspartner-Karten eine neue Registerkarte angezeigt, um Buchungssätze anzuzeigen, zu verwalten, abzugleichen, zu drucken und mehr ## Export NotExportLettering=Beim Generieren der Datei die Abstimmungsinformationen nicht exportieren NotifiedExportDate=Noch nicht exportierte Zeilen als exportiert kennzeichnen (um eine als exportiert gekennzeichnete Zeile zu ändern, müssen Sie die gesamte Transaktion löschen und erneut in die Buchhaltung übertragen) NotifiedValidationDate=Freigeben und sperren der exportierten Einträge, die noch nicht gesperrt sind (gleiche Wirkung wie das Feature "%s", Änderungen und Löschungen der Zeilen sind DEFINITIV nicht möglich) NotifiedExportFull=Dokumente exportieren? DateValidationAndLock=Festschreibungsdatum ConfirmExportFile=Exportdatei der Buchhaltung erstellen? ExportDraftJournal=Entwurfsjournal exportieren Modelcsv=Datenformat für den Export Selectmodelcsv=Standardformat für den Export wählen Modelcsv_normal=Klassischer Export Modelcsv_CEGID=Export zu CEGID Expert Buchhaltung Modelcsv_COALA=Export zu Sage Coala Modelcsv_bob50=Export für Sage BOB 50 Modelcsv_ciel=Export für Sage50, Ciel Compta oder Compta Evo. (Format XIMPORT) Modelcsv_quadratus=Export für Quadratus QuadraCompta Modelcsv_ebp=Export für EBP Modelcsv_cogilog=Export für Cogilog Modelcsv_agiris=Export für Agiris Isacompta Modelcsv_LDCompta=Export für LD Compta (v9) (Test) Modelcsv_LDCompta10=Export für LD Compta (v10 und höher) Modelcsv_openconcerto=Export für OpenConcerto (Test) Modelcsv_configurable=konfigurierbarer CSV-Export Modelcsv_FEC=Export nach FEC Modelcsv_FEC2=Export FEC (Mit Datumsgenerierung schriftlich / Dokument umgekehrt) Modelcsv_Sage50_Swiss=Export für Sage 50 (Schweiz) Modelcsv_winfic=Export für Winfic - eWinfic - WinSis Compta Modelcsv_Gestinumv3=Export für Gestinum (v3) Modelcsv_Gestinumv5=Export für Gestinum (v5) Modelcsv_charlemagne=Export für Aplim Charlemagne ChartofaccountsId=Kontenplan ID ExportToPdf = Als PDF exportieren PdfLedgerTitle = Hauptbuch-Konten PdfBalanceTitle = Hauptbuch Guthaben PdfBookkeepingTitle = Journale AccountancyBalance = Buchhaltungssaldo AccountancyLedger = Buchhaltung Hauptbuch AccountancyBookkeeping = Buchhaltung PDFAccountancyBalanceDescription = Ein PDF-Modell für die Buchhaltungsbilanz PDFAccountancyBookkeepingDescription = Ein PDF-Modell für die Buchhaltung PDFAccountancyLedgerDescription = Ein PDF-Modell für die Buchhaltung Hauptbuch PrintDate = Datum drucken PdfTitleAccountNb = Konto DebitMovement = Soll-Bewegung CreditMovement = Haben-Bewegung BalanceAt = Kontostand am %s AccountancyGroupTHIRDPARTY = Geschäftspartner AccountancyGroupFINAN = Finanziell AccountancyGroupSTOCK = Inventuren AccountancyGroupCAPIT = Darlehensbetrag AccountancyGroupIMMO = Anlagevermögen AccountancyGroupEXPENSE = Ausgaben AccountancyGroupINCOME = Einnnahmen GrandTotals = Gesamtsummen ErrorAccountancyDirectoryNotDefined = Buchhaltung Verzeichnis ist nicht definiert ## Tools - Init accounting account on product / service InitAccountancy=Rechnungswesen initialisieren InitAccountancyDesc=Auf dieser Seite kann ein Buchungskonto für Produkte und Leistungen, für die noch kein Buchungskonto für Ein- und Verkäufe definiert ist, vorgegeben werden. DefaultBindingDesc=Auf dieser Seite können Standardbuchungskonten (aus dem Kontenplan) festgelegt werden, die für Transaktionen zu Gehaltszahlungen, Spenden, Steuern und USt. verwendet werden sollen, wenn kein bestimmtes Konto angegeben wurde. DefaultClosureDesc=Diese Seite kann verwendet werden, um Parameter festzulegen, die für Abrechnungsabschlüsse verwendet werden. Options=Optionen OptionModeProductSell=Modus Verkäufe Inland OptionModeProductSellIntra=Modus Verkäufe in EU/EWG OptionModeProductSellExport=Modus Verkäufe in andere Staaten (nicht-EU/EWG) OptionModeProductBuy=Modus Einkäufe Inland OptionModeProductBuyIntra=Modus aus der EU/EWG importierte Einkäufe OptionModeProductBuyExport=Modus aus anderen Staaten (nicht-EU/EWG) importierte Einkäufe OptionModeProductSellDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für Verkäufe (Inland) anzeigen. OptionModeProductSellIntraDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für Verkäufe in der EWG anzeigen. OptionModeProductSellExportDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für Verkäufe Ausland anzeigen. OptionModeProductBuyDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für Einkäufe (Inland) anzeigen. OptionModeProductBuyIntraDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für Einkäufe in der EWG anzeigen. OptionModeProductBuyExportDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für andere ausländische Einkäufe anzeigen. CleanFixHistory=Zugeordnete Buchungskonten, die im Kontenplan nicht definiert sind, von Positionen entfernen CleanHistory=Alle Zuordnungen für das ausgewählte Jahr zurücksetzen. PredefinedGroups=Vordefinierte Gruppen WithoutValidAccount=Mit keinem gültigen dedizierten Konto WithValidAccount=Mit gültigem dedizierten Konto ValueNotIntoChartOfAccount=Dieser Wert für das Buchungskonto existiert nicht im Kontenplan AccountRemovedFromGroup=Konto aus der Gruppe entfernt SaleLocal=Verkauf Inland SaleExport=Verkauf Export (ausserhalb EWG) SaleEEC=Verkauf in EU/EWG SaleEECWithVAT=Verkauf in EU/EWG mit USt. ungleich null. Daher nehmen wir an, dass dies KEIN innergemeinschaftlicher Verkauf ist. Das vorgeschlagene Konto ist daher das Standardkonto Produkt. SaleEECWithoutVATNumber=Verkauf in EU/EWG ohne USt., aber die USt.-ID des Geschäftspartners ist nicht definiert. Wir greifen auf das Konto für Standardverkäufe zurück. Sie können die fehlende USt.-ID des Geschäftspartners nachtragen oder bei Bedarf das für die Kontierung vorgeschlagene Produktkonto ändern. AnySale=Alle Verkäufe ForbiddenTransactionAlreadyExported=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits freigegeben und/oder exportiert. ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits freigegeben. DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=Die Übertragung der Daten in die Buchhaltung muss durchgeführt worden sein IfTransactionHasDueDate=Für Transaktionen zu Dokumenten, für die eine Zahlung erforderlich ist ## Dictionary Range=Bereich von Sachkonten Calculated=berechnet Formula=Formel ## Reconcile LetteringAuto=Automatisch abgleichen LetteringManual=Manuell abgleichen LetteringPartial=Teilweise abgleichen Unlettering=Abgleich aufheben UnletteringAuto=Automatischen Abgleich aufheben UnletteringManual=Manuellen Abgleich aufheben AccountancyNoLetteringModified=Kein Abgleich geändert AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=Ein Abgleich wurde erfolgreich geändert AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s Abgleiche erfolgreich modifiziert AccountancyNoUnletteringModified=Kein Abgleich geändert AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Ein Abgleich wurde erfolgreich geändert AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s aufgehobene Abgleiche erfolgreich modifiziert ## Closure AccountancyClosureStep1=Freigeben und festschreiben der Buchungen AccountancyClosureStep2=Geschäftsjahr schließen AccountancyClosureStep3=Einträge extrahieren (optional) AccountancyClosureClose=Geschäftsjahr schließen AccountancyClosureAccountingReversal=Extrahieren und erfassen von Einträgen zu Eröffnungsbuchungen AccountancyClosureStep3NewFiscalPeriod=Nächstes Geschäftsjahr AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Eröffnungsbuchungen für das nächste Geschäftsjahr erzeugen AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Beim Generieren der Eröffnungsbuchungen auch Einträge für die Nebenbücher erzeugen AccountancyClosureCloseSuccessfully=Geschäftsjahr wurde erfolgreich geschlossen AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Buchhaltungsdatensätze für Eröffnungsbuchungen wurden erfolgreich eingefügt ## Confirm box ConfirmMassUnletteringAuto=Bestätigung für das Aufheben aller automatischen Abgleiche ConfirmMassUnletteringManual=Bestätigung für das Aufheben aller manuellen Abgleiche ConfirmMassUnletteringQuestion=Möchten Sie den Abgleich für die ausgewählten %s Datensätze wirklich rückgängig machen? ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Bestätigung für Massenlöschen ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Dadurch wird die Transaktion aus der Buchhaltung gelöscht (alle Zeilen, die sich auf dieselbe Transaktion beziehen, werden gelöscht). Möchten Sie die %s ausgewählten Einträge wirklich löschen? AccountancyClosureConfirmClose=Sind Sie sicher, dass Sie das aktuelle Geschäftsjahr schließen wollen? Sie bestätigen, dass das Schließen des Geschäftsjahrs eine unumkehrbare Aktion ist, die dauerhaft jede Änderung oder Löschung von Einträgen in diesem Zeitraum verhindert. AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Sind Sie sicher, dass Sie Einträge für Eröffnungsbuchungen erzeugen wollen? ## Warning WarningBookkeepingRecordAlreadyExists=Transaktion für (doc_type=%s, doc_id=%s, doc_det=%s) wurden bereits erfasst ## Error SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Einige obligatorische Einstellungen wurden noch nicht vorgenommen, bitte vervollständigen Sie die Einrichtung. ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Es sind dem Land %s keine benutzerdefinierten Kontogruppen zugeordnet. Daher ist keine Buchhaltungskontogruppe auswählbar (siehe %s - %s - %s) ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Sie versuchen einige Rechnungspositionen der Rechnung %s zu journalisieren, aber einige Postionen sind keinem Buchungskonto zugewiesen. Alle Rechnungspositionen dieser Rechnung werden ignoriert. ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Einige Rechnungspositionen sind unkontiert. ExportNotSupported=Das eingestellte Exportformat wird von deiser Seite nicht unterstützt BookeppingLineAlreayExists=Zeilen sind schon in der Buchhaltung vorhanden NoJournalDefined=Kein Journal definiert Binded=Kontierte Positionen ToBind=Unkontierte Positionen UseMenuToSetBindindManualy=Unkontierte Positionen, das Menu %s verwenden, um die Kontierung manuell durchzuführen SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Hinweis: Dieses Modul oder diese Seite ist nicht vollständig mit der experimentellen Funktion von Abschlagsrechnungen kompatibel. Einige Daten können falsch sein. AccountancyErrorMismatchLetterCode=Fehlende Übereinstimmung im Code für Abgleich AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Der Saldo (%s) ist ungleich 0 AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Bei den Transaktionen sind Fehler aufgetreten: %s ErrorAccountNumberAlreadyExists=Das Buchungskonto %s existiert bereits ErrorArchiveAddFile=Die Datei „%s“ kann nicht im Archiv abgelegt werden ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Kein aktives Geschäftsjahr (mit definiertem Start- und End-Datum) gefunden. Sie können eines im Menü %s - %s - %s erstellen. ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=Das Datum des Buchhaltungsdokuments befindet sich nicht im aktiven Geschäftsjahr ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=Das Datum des Buchhaltungsdokuments befindet sich in einem geschlossenen Geschäftsjahr Error_BOOKKEEPING_ADDON_NotDefined=Fehler: die Regel für die Buchungsnummerierung ist in der allgemeinen Konfiguration des Buchhaltungsmoduls noch nicht definiert. ErrorBookkeepingTryInsertNotBalancedTransactionAndCanceled=Versuch, eine nicht ausgeglichenen Transaktion in die Buchhaltung für %s einzufügen (Zahlungs-ID: %s). Abgebrochen. Sicherlich ein Fehler. ProductUsage=Produkt- oder Leistungs-Verwendung ## Import ImportAccountingEntries=Buchaltungseinträge ImportAccountingEntriesFECFormat=Buchhaltungseinträge - FEC-Format FECFormatJournalCode=Codejournal (JournalCode) FECFormatJournalLabel=Label Journal (JournalLib) FECFormatEntryNum=Stücknummer (EcritureNum) FECFormatEntryDate=Stückdatum (EcritureDate) FECFormatGeneralAccountNumber=Allgemeine Kontonummer (CompteNum) FECFormatGeneralAccountLabel=Allgemeines Kontolabel (CompteLib) FECFormatSubledgerAccountNumber=Nebenbuchkontonummer (CompAuxNum) FECFormatSubledgerAccountLabel=Nebenbuchkontonummer (CompAuxLib) FECFormatPieceRef=Stück Referenz (PieceRef) FECFormatPieceDate=Stück Erstellungsdatum (PieceDate) FECFormatLabelOperation=Etikettenoperation (EcritureLib) FECFormatDebit=Soll (Soll) FECFormatCredit=Haben (Haben) FECFormatReconcilableCode=Abgleichbarer Code (EcritureLet) FECFormatReconcilableDate=Überbrückbares Datum (DateLet) FECFormatValidateDate=Stückdatum validiert (ValidDate) FECFormatMulticurrencyAmount=Mehrwährungs-Betrag (Montantdevise) FECFormatMulticurrencyCode=Mehrwährungs-Code (Idevise) DateExport=Exportdatum WarningReportNotReliable=Achtung: Dieser Bericht basiert nicht auf dem Hauptbuch und enthält daher keine Transaktionen, die manuell im Hauptbuch geändert wurden. Wenn Ihre Journalisierung aktuell ist, ist die Buchhaltungsansicht genauer. ExpenseReportJournal=Spesenabrechnung Journal DocsAlreadyExportedAreIncluded=Bereits exportierte Dokumente sind enthalten ClickToShowAlreadyExportedLines=Klicken Sie hier, um bereits exportierte Zeilen anzuzeigen NAccounts=%s Konten ACCOUNTING_USE_TREASURY_Desc=Dies ist der Modus für eine Kassenbuch-basierte Buchhaltung. Wir verwenden ausschließlich die Zahlungen und deren Datum für die Buchhaltung. ACCOUNTING_USE_NON_TREASURY_Desc=Dies ist der Modus für eine echte Buchhaltung. Wir verwenden sowohl Rechnungen als auch Zahlungen für die Buchhaltung. PieceDesc=Die Referenz der Quelle Dokument, die diese Bank Transaktion generiert (Rechnung Ref, Spesenabrechnung Ref, …) BankTransactionRef=Eine Referenz für die Bank Transaktion (Optional, ein automatisches ID wurde bereits generiert) ## Mass Actions ConfirmMassCloneBookkeepingWritingQuestion=Dadurch wird der Buchhaltungseintrag geklont (alle mit diesem Buchhaltungseintrag verknüpften Zeilen werden geklont). Sind Sie sicher, sie wollen, um die ausgewählten %s Datensätze zu klonen? ConfirmMassCloneBookkeepingWriting=Massenaktion Duplizieren bestätigen ConfirmMassReturnAccountBookkeepingWriting=Massenaktion Löschen bestätigen ConfirmMassReturnAccountBookkeepingWritingQuestion=Dadurch wird der Buchhaltungseintrag gelöscht (alle mit diesem Buchhaltungseintrag verknüpften Zeilen werden gelöscht). Sind Sie sicher, dass Sie die %s ausgewählten Datensätze umgehen wollen? ConfirmMassAssignAccountBookkeepingWritingQuestion=Dadurch wird das Buchungskonto aller ausgewählten Zeilen geändert. confirmMassAssignAccountBookkeepingWritingConfirm=Massenänderung von Buchungskonto bestätigen CloningSuccess=Erfolgreiches Duplizieren von Transaktionen: %s CloningFailed=Duplizieren fehlgeschlagen CloneOf=Duplikat von %s AssignAccountsSuccess=aktualisierte Transaktionen AssignAccountSuccess=aktualisierte Transaktion AssignAccount=Buchungskonto ändern AssignAccountError=Kein Buchungskonto geändert NoAccountChangedWithAccountNumber=Transaktionen, bei denen die Buchungsnummer nicht aktualisiert wurde: %s NoAccountsChangedWithAccountNumber=Transaktionen, bei denen die Buchungsnummern nicht aktualisiert wurden: %s HasAlreadyBeenReversed=wurde bereits rückgängig gemacht ErrorWhileCreating=Fehler beim Erstellen von %s ReturnAccount=Zurück Clone=Dupliziert von AlreadyReturnedAccount=Eintrag Nr. %s wurde bereits storniert SuccessReturnedAccount=Eintrag Nr. %s wurde storniert