# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Плащания чрез нареждания за директен дебит SuppliersStandingOrdersArea=Плащания с кредитен превод StandingOrdersPayment=Платежни нареждания с директен дебит StandingOrderPayment=Платежно нареждане с директен дебит NewStandingOrder=Ново нареждане с директен дебит NewPaymentByBankTransfer=Нов плащане чрез кредитен превод StandingOrderToProcess=За обработка PaymentByBankTransferReceipts=Нареждания за кредитен превод PaymentByBankTransferLines=Редове за поръчки за кредитен превод WithdrawalsReceipts=Нареждания с директен дебит WithdrawalReceipt=Нареждане с директен дебит BankTransferReceipts=Нареждания за кредитен превод BankTransferReceipt=Нареждане за кредитен превод LatestBankTransferReceipts=Последни %s нареждания за кредитен превод LastWithdrawalReceipts=Файлове с директен дебит: %s последни WithdrawalsLine=Ред за поръчка за директен дебит CreditTransfer=Кредитен трансфер CreditTransferLine=Линия за кредитен трансфер WithdrawalsLines=Редове за нареждане с директен дебит CreditTransferLines=Кредитни трансферни линии RequestStandingOrderToTreat=Заявки за плащане с директен дебитпоръчка за обработка RequestStandingOrderTreated=Заявките за плащане с директен дебитпоръчка са обработени RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Заявки за кредитен трансфер за обработка RequestPaymentsByBankTransferTreated=Обработени заявки за кредитен трансфер NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Все още не е възможно. Статусът за теглене трябва да бъде зададен на „Кредитирана“, преди да декларирате отхвърляне на конкретни редове. NbOfInvoiceToWithdraw=Брой квалифицирани Клиент фактури с изчакващо нареждане за директен дебит NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Брой фактури за продажба с платежни нареждания с директен дебит и определена информация за банкова сметка NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Брой квалифицирани фактури на доставчик, чакащи плащане чрез кредитен превод SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Фактура на доставчик, чакаща за плащане чрез кредитен превод InvoiceWaitingWithdraw=Фактура очакваща директен дебит InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Фактура, чакаща кредитен превод AmountToWithdraw=Сума за теглене AmountToTransfer=Сума за превод NoInvoiceToWithdraw=Не се чака отворена фактура за „%s“. Отидете в раздела „%s“ на картата с фактура, за да направите Искане. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Не се чака фактура на доставчик с отворено „%s“. Отидете в раздела „%s“ на картата с фактура, за да направите Искане. ResponsibleUser=Отговорен потребител WithdrawalsSetup=Настройка на плащания с директен дебит CreditTransferSetup=Настройка на кредитен трансфер WithdrawStatistics=Статистика за плащания с директен дебит CreditTransferStatistics=Статистика на кредитния трансфер LastWithdrawalReceipt=Разписки с директен дебит: %s последни MakeWithdrawRequest=Подгответе директен дебит плащане MakeWithdrawRequestStripe=Направете плащане с директен дебитзаявка чрез Stripe MakeBankTransferOrder=Подгответе кредитен превод плащане WithdrawRequestsDone=%s заявления за плащане с директен дебит са записани BankTransferRequestsDone=%s заявки за кредитни преводи са записани ThirdPartyBankCode=Банков код на контрагента NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Няма успешно обработена фактура. Проверете дали фактурите са на компании с валиден IBAN и че IBAN има UMR (Unique Mandate Reference) с режим %s. NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Няма успешно обработена фактура. Проверете дали фактурите са на фирми с валиден IBAN. NoSalariesCouldBeWithdrawed=Няма успешно обработена заплата. Проверете дали заплатата е на потребители с валиден IBAN. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Тази разписка за теглене вече е маркирана като кредитирана; това не може да се направи два пъти, тъй като това потенциално би създало дублиращи се плащания и банкови записи. ClassCredited=Класифициране като 'Кредитирана' ClassDebited=Класифицирайте дебитирани ClassCreditedConfirm=Сигурни ли сте, че искате да класифицирате тази разписка за теглене като кредитирана по вашата банкова сметка? TransData=Дата на изпращане TransMetod=Метод на изпращане Send=Изпращане Lines=Редове StandingOrderReject=Запишете отказ WithdrawsRefused=Директният дебит е отказан WithdrawalRefused=Тегленето е отказано CreditTransfersRefused=Отказани кредитни преводи WithdrawalRefusedConfirm=Сигурни ли сте, че искате да откажете тегленето на фирмата? RefusedData=Дата на отхвърляне RefusedReason=Причина за отхвърляне RefusedInvoicing=Фактуриране на отхвърлянето NoInvoiceRefused=Не таксувайте Клиент за отказа InvoiceRefused=Таксувайте Клиент за отказа DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Задайте флаг, за да кажете, че този отказ трябва да бъде таксуван към Клиент StatusDebitCredit=Статус дебит / кредит StatusWaiting=Очаквано StatusTrans=Изпратено StatusDebited=Дебитиран StatusCredited=Кредитирано StatusPaid=Платена StatusRefused=Отхвърлено StatusMotif0=Неуточнено StatusMotif1=Недостатъчни средства StatusMotif2=Заявлението е оспорено StatusMotif3=Няма платежно нареждане с директен дебит StatusMotif4=Поръчка за продажба StatusMotif5=Неизползваем RIB StatusMotif6=Сметка без баланс StatusMotif7=Съдебно решение StatusMotif8=Друга причина CreateForSepaFRST=Създаване на файл с директен дебит (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Създаване на файл с директен дебит (SEPA RCUR) CreateAll=Създаване на файл с директен дебит CreateFileForPaymentByBankTransfer=Създайте файл за кредитен превод CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Създаване на файл за кредитен превод (SEPA) CreateGuichet=Само офис CreateBanque=Само банка OrderWaiting=Очаква обработка NotifyTransmision=Запис на предаване на файл на поръчка NotifyCredit=Рекорден кредит на поръчката NumeroNationalEmetter=Национален номер на наредителя WithBankUsingRIB=За банкови сметки, използващи RIB WithBankUsingBANBIC=За банкови сметки, използващи IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Банкова сметка за получаване BankToPayCreditTransfer=Банкова сметка, използвана като източник на плащания CreditDate=Кредит на WithdrawalFileNotCapable=Не може да се генерира файл с разписка за теглене за вашата държава %s (Вашата държава не се поддържа) ShowWithdraw=Показване на нареждане с директен дебит IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Ако обаче фактурата има поне едно нареждане за плащане с директен дебит, което е все още необработено, то няма да бъде зададено като платено, за да позволи предварително управление на тегленето. DoStandingOrdersBeforePayments=Този раздел ви позволява да Искане плащане с директен дебитпоръчате. След като сте готови, можете да отидете в менюто „Банка->плащане чрез директен дебит“, за да генерирате и управлявате файл с нареждане за директен дебит. DoStandingOrdersBeforePayments2=Можете също да изпратите Искане директно към SEPA плащане процесор като Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=Когато Искане е затворен, плащане във фактурите ще бъде автоматично записано и фактурите са затворени, ако остатъкът за плащане е нулев. DoCreditTransferBeforePayments=Този раздел ви позволява да Искане нареждате за кредитен превод. След като сте готови, влезте в менюто „Банка->плащане чрез кредитен превод“, за да генерирате и управлявате файл с поръчка за кредитен превод. DoCreditTransferBeforePayments3=Когато поръчката за кредитен превод е затворена, плащане във фактурите ще бъде автоматично записан и фактурите ще бъдат затворени, ако остатъкът за плащане е нулев. WithdrawalFile=Файл с дебитно нареждане CreditTransferFile=Файл за кредитен превод SetToStatusSent=Задаване на статус 'Изпратен файл' ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Това също така ще записва плащанията по фактурите и ще ги класифицира като „Платени“, ако оставането за плащане е нула StatisticsByLineStatus=Статистика по статус на редове RUM=UMR DateRUM=Дата на подпис на нареждането RUMLong=Unique Mandate Reference RUMWillBeGenerated=Ако е празно, ще бъде генериран UMR (Unique Mandate Reference), след като бъде запазена информацията за банковата сметка. WithdrawMode=Режим на директен дебит (FRST или RCUR) WithdrawRequestAmount=Сума на директния дебит Искане BankTransferAmount=Сума на кредитния превод Искане WithdrawRequestErrorNilAmount=Не може да се създаде заявление за директен дебит при липса на сума. SepaMandate=SEPA нареждане с директен дебит SepaMandateShort=SEPA нареждане PleaseReturnMandate=Моля, върнете този формуляр за нареждане по имейл на %s или по пощата на SEPALegalText=Подписвайки този формуляр за пълномощно, вие упълномощавате (A) %s и неговия плащане доставчик на услуги да изпращат инструкции до вашата банка за дебитиране на вашия сметка и (B) вашата банка да дебитира сметката ви в съответствие с инструкциите от %s. Като част от правата ви, вие имате право на възстановяване на сумата от вашата банка съгласно правилата и условията на вашето споразумение с вашата банка. Вашите права по отношение на горепосоченото пълномощие са обяснени в изявление, което можете да получите от вашата банка. Вие се съгласявате да получавате Известия за бъдещи такси до 2 дни преди възникването им. CreditorIdentifier=Идентификатор на кредитора CreditorName=Име на кредитора SEPAFillForm=(B) Моля, попълнете всички полета, маркирани с * SEPAFormYourName=Вашето име SEPAFormYourBAN=Номер на вашата банкова сметка (IBAN) SEPAFormYourBIC=Вашият банков идентификационен код (BIC) SEPAFrstOrRecur=Начин на плащане ModeRECUR=Периодично плащане ModeRCUR=Периодично плащане ModeFRST=Еднократно плащане PleaseCheckOne=Моля, проверете само един CreditTransferOrderCreated=Нареждането за кредитен превод %s е създадено DirectDebitOrderCreated=Създадена е поръчка с директен дебит %s AmountRequested=Заявена сума SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Дата на изпълнение CreateForSepa=Създаване на файл с директен дебит ICS=Идентификатор на кредитора - ICS IDS=Идентификатор на длъжника END_TO_END='EndToEndId' SEPA XML таг - Уникален идентификатор, присвоен на транзакция USTRD='Unstructured' SEPA XML таг ADDDAYS=Добавяне на дни към датата на изпълнение NoDefaultIBANFound=Не е намерен IBAN по подразбиране за тази трета страна ### Notifications InfoCreditSubject=Плащане на платежно нареждане с директен дебит %s от банката InfoCreditMessage=Платежното нареждане с директен дебит %s е платено от банката
Данни за плащане: %s InfoTransSubject=Предаване на платежно нареждане с директен дебит %s до банка InfoTransMessage=Платежното нареждане с директен дебит %s е изпратено до банката от %s %s.

InfoTransData=Сума: %s
Метод: %s
Дата: %s InfoRejectSubject=Платежното нареждане с директен дебит е отхвърлено InfoRejectMessage=Здравейте,

Платежното нареждане с директен дебит по фактура %s, отнасящо се до фирма %s, със сума от %s е отказано от банката.

--
%s ModeWarning=Опцията за реален режим не беше зададена, спираме след тази симулация ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Компания с идентификатор %s има повече от една банкова сметка по подразбиране. Няма начин да знам кой да използвам. ErrorICSmissing=Липсва ICS в банковата сметка %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Общата сума на поръчката за директен дебит се различава от сбора на редовете WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Предупреждение: Вече има заявени чакащи поръчки за директен дебит (%s) за сума от %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Предупреждение: Вече има заявен чакащ кредитен превод (%s) за сума от %s UsedFor=Използва се за %s Societe_ribSigned=Подписан е SEPA мандат NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Брой квалифицирани заплати, чакащи плащане чрез кредитен превод SalaryWaitingWithdraw=Заплати в очакване на плащане чрез кредитен превод RefSalary=Заплата NoSalaryInvoiceToWithdraw=Не се чака заплата за '%s'. Отидете на раздела „%s“ на картата със заплата, за да направите Искане. SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Заплати в очакване на плащане чрез кредитен превод