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Dosya Düzenle: banks.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
MenuBankCash=Bancos | Efectivo
MenuNewVariousPayment=Nuevo pago mixto
BankAccounts=Cuentas bancarias
AccountRef=Ref de cuenta financiera
AccountLabel=Etiqueta de cuenta financiera
CashAccount=Cuenta de efectivo
CashAccounts=Cuentas de efectivo
CurrentAccounts=Cuentas Corrientes
SavingAccounts=Cuentas de ahorros
ErrorBankLabelAlreadyExists=La etiqueta de la cuenta financiera ya existe
BankBalanceBefore=Balance anterior
BankBalanceAfter=Balance siguiente
BalanceMinimalAllowed=Saldo mínimo permitido
InitialBankBalance=Balance inicial
EndBankBalance=Balance final
CurrentBalance=Balance Actual
FutureBalance=Balance futuro
ShowAllTimeBalance=Mostrar balance desde el inicio
AllTime=Desde el principio
RIB=Numero de cuenta
SwiftValid=BIC / SWIFT válido
SwiftNotValid=BIC / SWIFT no válido
StandingOrders=Órdenes de débito automático
StandingOrder=Órden de débito automático
PaymentByDirectDebit=Pago por débito automático
AccountStatement=Estado de cuenta
AccountStatementShort=Estado
AccountStatements=Estados de cuenta
LastAccountStatements=Últimos estados de cuenta
IOMonthlyReporting=Informes mensuales
BankAccountDomiciliation=Dirección del banco
BankAccountOwner=Nombre del propietario de la cuenta
BankAccountOwnerAddress=Dirección del propietario de la cuenta
MenuNewFinancialAccount=Nueva cuenta financiera
EditFinancialAccount=Editar cuenta
LabelBankCashAccount=Etiqueta de banco o efectivo
BankType0=Cuenta de ahorros
BankType1=Cuenta Corriente o de tarjeta de crédito
BankType2=Cuenta de efectivo
AccountsArea=Área de cuentas
AccountCard=Tarjeta de cuenta
DeleteAccount=Eliminar cuenta
ConfirmDeleteAccount=Esta seguro de querer eliminar esta cuenta?
BankTransactionByCategories=Entradas bancarias por categorías
BankTransactionForCategory=Entradas bancarias para la categoría %s 
RemoveFromRubrique=Eliminar link con categoría
RemoveFromRubriqueConfirm=¿Está seguro de que desea eliminar el vínculo entre la entrada y la categoría?
ListBankTransactions=Lista de entradas bancarias
IdTransaction=# de transacción
BankTransactions=Entradas bancarias
BankTransaction=Entrada bancaria
ListTransactions=Entradas de lista
ListTransactionsByCategory=Lista de entradas / categoría
TransactionsToConciliate=Entradas a conciliar
TransactionsToConciliateShort=Para conciliar
Conciliable=Se puede conciliar
SaveStatementOnly=Guardar solo estado de cuenta
OnlyOpenedAccount=Solo cuentas abiertas
AccountToCredit=Cuenta a acreditar
AccountToDebit=Cuenta para debitar
DisableConciliation=Deshabilitar la función de conciliación para esta cuenta
ConciliationDisabled=Función de conciliación inhabilitada
LinkedToAConciliatedTransaction=Vinculado a una entrada conciliada
StatusAccountOpened=Activo
StatusAccountClosed=Cerrado
LineRecord=Transacción
AddBankRecord=Añadir entrada
AddBankRecordLong=Agregar entrada manualmente
Conciliated=Conciliado
DateConciliating=Conciliar fecha
BankLineConciliated=Entrada conciliada con recibo bancario
BankLineReconciled=Conciliado
BankLineNotReconciled=No conciliado
SupplierInvoicePayment=Pago de proveedor
WithdrawalPayment=Orden de pago de débito
SocialContributionPayment=Pago de impuestos sociales / fiscales
TransferDesc=Utilice la transferencia interna para transferir de una cuenta a otra, la aplicación escribirá dos registros: un débito en la cuenta de origen y un crédito en la cuenta de destino. Se utilizará la misma cantidad, etiqueta y fecha para esta transacción.
TransferTo=A
TransferFromToDone=La transferencia de %s a %s de %s %s ha sido grabada
CheckTransmitter=Remitente
ValidateCheckReceipt=¿Validar este recibo de cheque?
ConfirmValidateCheckReceipt=¿Está seguro de que desea enviar este recibo de cheque para su validación? No será posible realizar cambios una vez validado.
DeleteCheckReceipt=¿Eliminar este recibo de cheque?
ConfirmDeleteCheckReceipt=¿Está seguro de que desea eliminar este recibo de cheque?
BankChecks=Cheques bancarios
BankChecksToReceipt=Cheques en espera de ser depositados
BankChecksToReceiptShort=Cheques en espera de ser depositados
ShowCheckReceipt=Mostrar recibo de depósito de cheque
NumberOfCheques=No. de cheque
DeleteTransaction=Eliminar entrada
ConfirmDeleteTransaction=¿Está seguro de que desea eliminar esta entrada?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Esto también eliminará la entrada bancaria generada
PlannedTransactions=Entradas planificadas
ExportDataset_banque_1=Entradas bancarias y estado de cuenta
ExportDataset_banque_2=Comprobante de depósito
TransactionOnTheOtherAccount=Transacción en la otra cuenta
PaymentNumberUpdateFailed=No se pudo actualizar el número de pago
PaymentDateUpdateFailed=No se pudo actualizar la fecha de pago
BankTransactionLine=Entrada bancaria
AllAccounts=Todas las cuentas bancarias y en efectivo
FutureTransaction=Transacción futura. Incapaz de conciliarse.
SelectChequeTransactionAndGenerate=Seleccione / filtre los cheques que se incluirán en el recibo de depósito de cheques. Luego, haga clic en "Crear".
InputReceiptNumber=Elija el extracto bancario relacionado con la conciliación. Utilice un valor numérico ordenable: YYYYMM or YYYYMMDD
EventualyAddCategory=Eventualmente, especifique una categoría en la que clasificar los registros
ToConciliate=¿Para conciliar?
ThenCheckLinesAndConciliate=Luego, verifique las líneas presentes en el extracto bancario y haga clic
DefaultRIB=BAN predeterminado
AllRIB=Todos los BAN
LabelRIB=Etiqueta BAN
NoBANRecord=Sin registro BAN
DeleteARib=Eliminar registro BAN
ConfirmDeleteRib=¿Está seguro de que desea eliminar este registro BAN?
ConfirmRejectCheck=¿Está seguro de que desea marcar este cheque como rechazado?
RejectCheckDate=Fecha en que se devolvió el cheque
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Cheque devuelto y reapertura de facturas
BankAccountModelModule=Plantillas de documentos para cuentas bancarias
DocumentModelSepaMandate=Plantilla de mandato SEPA. Útil para países europeos en EEC únicamente.
DocumentModelBan=Plantilla para imprimir una página con información BAN.
NewVariousPayment=Nuevo pago misceláneo
VariousPayment=Pago misceláneo
ShowVariousPayment=Mostrar pago misceláneo
AddVariousPayment=Agregar pago misceláneo
VariousPaymentId=ID de pago misceláneo
ConfirmCloneVariousPayment=Confirmar el duplicado de un pago misceláneo
YourSEPAMandate=Tu mandato SEPA
FindYourSEPAMandate=Este es su mandato SEPA para autorizar a nuestra empresa a realizar una orden de domiciliación bancaria a su banco. Devuélvalo firmado (escaneado del documento firmado) o envíelo por correo a
AutoReportLastAccountStatement=Llene automáticamente el campo 'número de extracto bancario' con el último número de extracto al realizar la conciliación
CashControl=control de efectivo en punto de venta
BankColorizeMovementDesc=Si esta función está habilitada, puede elegir un color de fondo específico para los movimientos de débito o crédito
BankColorizeMovementName2=Color de fondo para movimiento crediticio
IfYouDontReconcileDisableProperty=Si no realiza las conciliaciones bancarias en algunas cuentas bancarias, desactive la propiedad "%s" para eliminar esta advertencia.
NoRecordFoundIBankcAccount=No se encontró ningún registro en la cuenta bancaria. Por lo general, esto ocurre cuando un registro se ha eliminado manualmente de la lista de transacciones en la cuenta bancaria (por ejemplo, durante una conciliación de la cuenta bancaria). Otra razón es que el pago se registró cuando se deshabilitó el módulo "%s".
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformationHelp=Al generar un archivo XML SEPA para transferencias de crédito, la sección "Información de tipo de pago" ahora se puede colocar dentro de la sección "Información de transacción de transferencia de crédito" (en lugar de la sección "Pago"). Recomendamos enfáticamente dejar esto sin marcar para colocar la información de tipo de pago en el nivel de pago, ya que no todos los bancos la aceptarán necesariamente en el nivel de información de transacción de transferencia de crédito. Comuníquese con su banco antes de colocar PaymentTypeInformation en el nivel CreditTransferTransactionInformation.

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